| 0000030570 |
Školenie - Špecialista ve |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
1 140,00 € |
26.06.2023 |
|
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030191 |
Online natívny článok a r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dobré médiá, s.r.o. |
51008378 |
|
1 128,00 € |
06.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030023 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030022 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030003 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
09.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030002 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
09.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030891 |
ZPC 82/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
1 091,70 € |
03.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030891 |
ZPC 82/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
1 091,70 € |
03.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030470 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
1 047,75 € |
25.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030209 |
Záloha ZPC 21/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
1 000,00 € |
08.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030208 |
Záloha ZPC 20/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
1 000,00 € |
08.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030099 |
Záloha ZPC 9/2023 Štefáni |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
1 000,00 € |
02.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030100 |
Záloha ZPC 10/2023 Šmálov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
1 000,00 € |
02.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030877 |
ZPC 87/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
1 000,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030877 |
ZPC 87/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
1 000,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030543 |
prekladateľské služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Preklady s.r.o |
47834765 |
|
999,20 € |
08.06.2023 |
|
12.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031003 |
softvér SCCF 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031003 |
softvér SCCF 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030857 |
prezentačné predmety |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná priemyselná škola strojnícka |
30775396 |
|
991,70 € |
26.10.2023 |
|
30.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030857 |
prezentačné predmety |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná priemyselná škola strojnícka |
30775396 |
|
991,70 € |
26.10.2023 |
|
30.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030863 |
ZPC 76/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
968,07 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030863 |
ZPC 76/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
968,07 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030960 |
jazyková korektúra |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
960,00 € |
29.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030960 |
jazyková korektúra |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
960,00 € |
29.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030057 |
RTVS 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
955,92 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030152 |
CPO s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
952,64 € |
16.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030584 |
ZPC 57/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
950,00 € |
29.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030067 |
Prekladateľské služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACTA - preklady a tlmočenie s.r.o. |
44105665 |
|
943,50 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030901 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
936,27 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030901 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
936,27 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
