| 0000031024 |
propagačné predmety EQAVE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WORLD EXCELENT s.r.o. |
31338194 |
|
1 852,80 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031024 |
propagačné predmety EQAVE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WORLD EXCELENT s.r.o. |
31338194 |
|
1 852,80 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030045 |
Ubytov.EUROSKILLS Poľsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SKILLSPOLAND |
|
|
1 700,00 € |
23.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030329 |
Zabezpečenie školenia EQA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 698,20 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030226 |
Konzultačné služby 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 650,00 € |
16.03.2023 |
|
21.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030716 |
Antalík Martin |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
1 650,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030391 |
Znalecké posudky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Dušan Holík |
42260761 |
|
1 590,00 € |
09.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030929 |
elektronické stavebnice |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská spoločnosť elektronikov |
00680192 |
|
1 545,00 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030876 |
občerstvenie Mladý elektr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delirest Slovakia s.r.o. |
31342809 |
|
1 541,76 € |
31.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030876 |
občerstvenie Mladý elektr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delirest Slovakia s.r.o. |
31342809 |
|
1 541,76 € |
31.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030575 |
Gaudeamus 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MP-Soft a.s. |
44014040 |
|
1 537,00 € |
27.06.2023 |
|
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030664 |
IKT vybavenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 474,50 € |
24.07.2023 |
|
04.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030882 |
prenájom priestorov SME |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kia Motors Slovakia, s. r. o. |
35876832 |
|
1 425,60 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030882 |
prenájom priestorov SME |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kia Motors Slovakia, s. r. o. |
35876832 |
|
1 425,60 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030405 |
Autobusová doprava SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Peter Dorinec DORTRANS |
43937390 |
|
1 380,00 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030735 |
ceny pre víťazov súťaží M |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 335,60 € |
30.08.2023 |
|
04.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030265 |
plyn 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 323,00 € |
04.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030472 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
1 321,08 € |
25.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030786 |
GDPR 7,8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
1 296,00 € |
19.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030986 |
tlmočenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
1 200,00 € |
07.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030986 |
tlmočenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
1 200,00 € |
07.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030474 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
1 199,88 € |
25.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030734 |
notebooky s príslušenstvo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 190,40 € |
30.08.2023 |
|
31.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030428 |
Autobusová doprava SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RENAR SLOVAKIA, s.r.o. |
46088369 |
|
1 188,00 € |
17.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030897 |
ZPC 80/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
1 178,80 € |
08.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030897 |
ZPC 80/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
1 178,80 € |
08.11.2023 |
|
09.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030376 |
Autobusová doprava SOČ 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. |
47451823 |
|
1 176,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030469 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
1 171,50 € |
25.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030379 |
Záloha ZPC 35/2023 Drinko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
1 150,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030473 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
1 148,37 € |
25.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
