| 0000031021 |
propagačné predmety NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WORLD EXCELENT s.r.o. |
31338194 |
|
2 866,20 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030259 |
Stravné 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 674,61 € |
03.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031022 |
propagačné predmety EUROP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WORLD EXCELENT s.r.o. |
31338194 |
|
2 656,20 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031022 |
propagačné predmety EUROP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WORLD EXCELENT s.r.o. |
31338194 |
|
2 656,20 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030576 |
kameram. práce a postprod |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
2 640,00 € |
27.06.2023 |
|
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030648 |
Ing. Peter Gerši - GC Tec |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 634,00 € |
06.07.2023 |
|
25.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030101 |
Zemný plyn 1,2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 563,00 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030971 |
videoprodukcia MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
2 520,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030971 |
videoprodukcia MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
2 520,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030034 |
partnerstvo Lingvakvíz |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
E@I |
42013551 |
|
2 500,00 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030838 |
Victoria Regia 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská asociácia kvetinárov a florist |
42297095 |
|
2 500,00 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030838 |
Victoria Regia 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská asociácia kvetinárov a florist |
42297095 |
|
2 500,00 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030904 |
elektronická registratúra |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
A.V.I.S. spol. s. r. o. |
31359159 |
|
2 496,00 € |
13.11.2023 |
|
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030290 |
Elektrina 1.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 418,96 € |
18.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030190 |
Plyn 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 416,00 € |
06.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030303 |
Daň z nehnuteľností 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
2 379,85 € |
20.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030372 |
Autobusová doprava SOČ 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Adamko - SIJAJA - Bus |
37257561 |
|
2 280,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030092 |
Elektrina 10,11,12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 279,69 € |
01.02.2023 |
|
07.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030488 |
mobily 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 221,60 € |
29.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030634 |
Technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
13.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030442 |
***Technická podpora a úp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
18.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030316 |
Technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
24.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030231 |
Technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
17.03.2023 |
|
30.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030165 |
Technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
21.02.2023 |
|
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030090 |
Technická podpora SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
31.01.2023 |
|
07.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030567 |
Technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
26.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030657 |
Repre balíčky Pohoda 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
2 145,00 € |
24.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030370 |
Autobusová doprava SOČ 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Gazdačko - GAZDA |
51699427 |
|
2 016,00 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030000 |
školenie MS TEAMS I. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
1 946,88 € |
03.01.2023 |
|
05.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030447 |
licencie ESET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 908,00 € |
19.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
