| 0000030624 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
540,00 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030895 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
540,00 € |
08.11.2023 |
|
14.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030895 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
540,00 € |
08.11.2023 |
|
14.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030976 |
mimoškolská vzdelávacia č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
540,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030976 |
mimoškolská vzdelávacia č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
540,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030171 |
Licencia Survey Monkey |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
528,00 € |
24.02.2023 |
|
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030133 |
Komunálny odpad 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
517,72 € |
10.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030359 |
Plyn 5/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
507,00 € |
02.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030410 |
Záloha ZPC 40/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Kasalová Adela |
|
|
500,00 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030843 |
prenájom priestorov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
500,00 € |
10.10.2023 |
|
11.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030621 |
PHM 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
498,61 € |
13.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030508 |
Zuščík Vivienne Bc. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zuščík Vivienne Bc. |
|
|
497,41 € |
26.05.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030375 |
Catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
494,00 € |
05.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031075 |
TPC 332/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
484,40 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031075 |
TPC 332/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
484,40 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031023 |
propagačné predmety ONE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WORLD EXCELENT s.r.o. |
31338194 |
|
484,20 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031023 |
propagačné predmety ONE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WORLD EXCELENT s.r.o. |
31338194 |
|
484,20 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030441 |
Autobusová doprava EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RENAR SLOVAKIA, s.r.o. |
46088369 |
|
480,00 € |
18.05.2023 |
|
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
