| 0000030433 |
mobily 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
420,68 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030362 |
mobily 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
420,25 € |
12.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030807 |
mobily 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
418,24 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030358 |
oprava BA-580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
412,04 € |
11.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030662 |
mobily 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
411,55 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030562 |
mobily 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
411,40 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030353 |
CP 120 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
410,52 € |
08.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030421 |
GAUDEAMUS Nitra 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MP-Soft a.s. |
44014040 |
|
408,00 € |
28.07.2022 |
|
02.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030482 |
Diners karta 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
407,97 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030756 |
CP 253 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
399,19 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030755 |
CP 219 Sabová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
394,93 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030015 |
Diners karta 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
371,89 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030591 |
celoročné pneumatiky Toyo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
366,10 € |
21.10.2022 |
|
26.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030667 |
online konferencia READYC |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
READYCON s.r.o. |
44529341 |
|
360,00 € |
08.11.2022 |
|
11.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030418 |
Diners karta 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
352,96 € |
26.07.2022 |
|
29.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030486 |
ZPC 30 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
339,66 € |
25.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030706 |
ZPC doplatok 46 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
320,58 € |
22.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030160 |
Diners karta 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
318,18 € |
07.04.2022 |
|
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030475 |
CP 126 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
315,66 € |
23.08.2022 |
|
26.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030694 |
CP 180 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
312,92 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030225 |
preplatenie ADOBE Collect |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
312,80 € |
11.05.2022 |
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030760 |
ZPC záloha 85 Olšinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
310,00 € |
28.11.2022 |
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030752 |
CP 189 Sabová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
308,70 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030633 |
securiton servis,spol.s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
10.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030411 |
zakl. monitorovací poplat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030161 |
zákl. monitorovací poplat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
07.04.2022 |
|
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030028 |
zákl. monitorovací poplat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
25.01.2022 |
|
31.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030399 |
tlačiarenské služby NP SO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
303,70 € |
21.07.2022 |
|
27.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030826 |
CP 237 Kočanová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
303,21 € |
14.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030823 |
CP 255 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
301,98 € |
14.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
