| 0000030816 |
stravné 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 333,80 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030627 |
konferencia EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Devín |
31395741 |
|
6 294,00 € |
28.10.2022 |
|
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030527 |
stravné 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 263,76 € |
22.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030071 |
propagačné predmety EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
6 240,00 € |
21.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030239 |
ENERSOL 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola V. Paulínyho Tótha 31/5 |
00351997 |
|
6 177,42 € |
20.05.2022 |
|
27.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030173 |
SIP 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola dopravná |
17055211 |
|
6 074,45 € |
13.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030634 |
DOXX-Stravné lístky 09 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 053,64 € |
07.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030230 |
konferenčný poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Tomáš Langer |
|
|
6 050,00 € |
17.05.2022 |
|
26.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030093 |
stravné 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 943,06 € |
04.03.2022 |
|
11.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030045 |
stravné 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 767,90 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030485 |
stravné 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 498,30 € |
25.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030274 |
stravné 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 481,49 € |
01.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030260 |
konferencia EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
5 167,00 € |
25.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030776 |
Skills Slovakia - O zlaté |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Združenie kaderníkov a vizážistov Sloven |
52942481 |
|
5 000,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030769 |
príprava analýzy EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
5 000,00 € |
05.12.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030656 |
zabezpečenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Compass Group Slovakia s.r.o. |
31342809 |
|
4 702,14 € |
04.11.2022 |
|
23.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030021 |
stravné 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 595,97 € |
19.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030047 |
nájom pozemku 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
00603317 |
|
4 423,09 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030046 |
nájom pozemku 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
00603317 |
|
4 423,09 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030503 |
tech. podpora a úprava sy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
07.09.2022 |
|
09.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030451 |
tech. podpora a úprava sy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
17.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030341 |
tech. podpora a úprava sy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
29.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030301 |
systém SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
09.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030463 |
nedoplatok 01-07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 024,75 € |
19.08.2022 |
|
25.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030263 |
MURÁR 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola stavebná |
893293 |
|
4 000,00 € |
27.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030030 |
GASTRO JUNIOR 2022 predda |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
3 900,00 € |
25.01.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030202 |
SOM preddavok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola veterinárna |
00162370 |
|
3 750,00 € |
26.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030330 |
SOM 2022 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola veterinárna |
00162370 |
|
3 521,45 € |
24.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030309 |
konferencia EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diamond hotels Slovakia, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava |
35838833 |
|
3 375,00 € |
15.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030346 |
konferencia EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diamond hotels Slovakia, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava |
35838833 |
|
3 320,70 € |
29.06.2022 |
|
04.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
