Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030121 TPC 35/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 RNDr. Ivana Kočanová, PhD. 41,01 € 21.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030140 poháre a trofeje JUPOV Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 43,32 € 28.02.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030031 TPC 64/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 44,34 € 17.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030031 TPC 64/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 44,34 € 17.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030406 preplatenie materiálu Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 44,98 € 09.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030000 vodné,stočné,zrážky 12/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030000 vodné,stočné,zrážky 12/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030080 vodné,stočné,zrážky 1/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030158 vodné,stočné,zrážky 2/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 05.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030261 vodné,stočné,zrážky 3/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 02.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030389 vodné,stočné,zrážky 4/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 03.05.2024 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030300 TPC 74/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 46,74 € 09.04.2024 15.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030407 preplatenie reklama Faceb Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sládeková Romana, Mgr. PhD. 50,00 € 09.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030117 preplatenie Mailchimp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 50,35 € 16.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030032 TPC 325/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 52,90 € 18.01.2024 25.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030371 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 52,92 € 29.04.2024 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030120 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 53,17 € 21.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030059 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Horecká Gabriela 53,92 € 29.01.2024 02.02.2024 05.02.2024 Faktúra
0000030240 občerstvenie KR - káva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dallmayr Vending & Office k.s. 35803118 55,20 € 22.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030037 preplatenie tabuľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 55,39 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030375 ZPC 15/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 56,30 € 02.05.2024 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030224 roll-upy a bannery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Expresta s. r. o. 43954782 57,22 € 19.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030223 roll-upy a bannery Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Expresta s. r. o. 43954782 57,23 € 19.03.2024 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030128 TPC 58/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 62,12 € 23.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030330 TPC 130/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 63,40 € 16.04.2024 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030274 preplatenie prac.večera Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 65,30 € 03.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030308 elektrina 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 65,87 € 10.04.2024 15.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030127 licencia na softvér Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 66,00 € 23.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030168 elektrina 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 66,04 € 07.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030320 preplatenie repre obed EP Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 67,50 € 11.04.2024 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »