| 0000030179 |
ZPC 6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
378,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030038 |
školenie Microsoft Planne |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
edu365 s.r.o. |
53666445 |
|
390,00 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030246 |
ZPC 29/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
398,48 € |
25.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030282 |
ZPC 28/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
400,00 € |
05.04.2024 |
|
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030284 |
grafický program a licenc |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
408,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030286 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
420,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030297 |
ZPC 11/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
460,96 € |
09.04.2024 |
|
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030262 |
plyn 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
475,00 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030253 |
účastnícky poplatok Pohod |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pohoda Festival, s.r.o. |
45639043 |
|
476,00 € |
27.03.2024 |
|
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030254 |
účastnícky poplatok Pohod |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pohoda Festival, s.r.o. |
45639043 |
|
476,00 € |
27.03.2024 |
|
03.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030018 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sakáčová Silvia Ing. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030013 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Holub Ján Ing. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030017 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030015 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Košťálová Diana |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030019 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030011 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garguláková Zuzana Ing. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030020 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zjara Jakub PhDr. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030014 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hrnčiar Marcel Ing. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030016 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Moravčík Pavol Ing. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030012 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hazuchová Gabriela |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030012 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hazuchová Gabriela |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030011 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garguláková Zuzana Ing. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030013 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Holub Ján Ing. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030017 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030014 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hrnčiar Marcel Ing. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030019 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030018 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sakáčová Silvia Ing. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030016 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Moravčík Pavol Ing. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030020 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zjara Jakub PhDr. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030015 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Košťálová Diana |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
