| 0000030143 |
TCP 284/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
29,40 € |
15.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030778 |
ZPC 68/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniel Melicherík |
|
|
29,50 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030969 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
29,63 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030969 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
29,63 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030195 |
Doplatok ZPC 3/2023 Vígh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Tamás Vígh |
|
|
29,76 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030592 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
29,86 € |
30.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030540 |
účastnícky poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HRcomm |
31751695 |
|
30,00 € |
08.06.2023 |
|
12.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030481 |
TPC 139/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
30,03 € |
26.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030212 |
TCP 39/2023 Danková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Danková Kvetoslava |
|
|
30,26 € |
10.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030314 |
TPC 49/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
30,60 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030695 |
preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
31,40 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030269 |
TPC 47/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
31,81 € |
05.04.2023 |
|
06.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030918 |
TPC 248/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Krošlák Ľubomír |
|
|
32,10 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030147 |
TCP 20/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
32,20 € |
15.02.2023 |
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030536 |
ZPC 36/2023 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
32,29 € |
07.06.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030134 |
TCP 19/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
32,58 € |
10.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030033 |
CP 392 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
32,85 € |
17.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030113 |
Členský popl. SANET 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
06.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030860 |
TPC 272/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
33,10 € |
26.10.2023 |
|
31.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030860 |
TPC 272/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
33,10 € |
26.10.2023 |
|
31.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030671 |
Linda Fuksová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Linda Fuksová |
|
|
33,26 € |
23.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030646 |
TPC 21/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladimír Vajdák |
|
|
33,28 € |
17.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030646 |
TPC 21/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladimír Vajdák |
|
|
33,28 € |
17.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030352 |
Refundácia ZENIT 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola Juraja Henischa |
42035261 |
|
33,38 € |
02.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030676 |
Mária Berová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Berová |
|
|
33,40 € |
26.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030676 |
Mária Berová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Berová |
|
|
33,40 € |
26.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030645 |
TPC 20/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Valovičová Stanislava Mgr. |
|
|
33,42 € |
17.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030677 |
Michaela Pallová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Pallová |
|
|
33,42 € |
26.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030677 |
Michaela Pallová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Pallová |
|
|
33,42 € |
26.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030680 |
Seifertová Andrea Ing. Ph |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Seifertová Andrea Ing. PhD. |
|
|
33,42 € |
23.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
