| 0000031073 |
TPC 309/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
19,60 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031073 |
TPC 309/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
19,60 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030626 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
19,66 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030923 |
preplatenie nákup občerst |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
19,76 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
TCP 42/2023 Cipov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladimír Cipov |
|
|
19,80 € |
28.02.2023 |
|
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030625 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
20,00 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030299 |
Preplatenie KPI Facebook |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
20,00 € |
20.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030158 |
Doplatok ZPC 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
20,06 € |
21.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030292 |
TPC 87/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
20,20 € |
19.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030291 |
TPC 86/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
20,20 € |
19.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030055 |
TCP 362/2022 Rusňák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tomáš Rusňák |
|
|
20,66 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030917 |
TPC 247/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Kopča |
|
|
21,27 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030333 |
Preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
21,40 € |
26.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030868 |
TPC 240/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
21,60 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030868 |
TPC 240/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
21,60 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030486 |
TPC 115/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
21,98 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030056 |
TCP 367/2022 Gallová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
22,03 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030443 |
doplatok ZPC 15/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
22,14 € |
19.05.2023 |
|
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030572 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
22,35 € |
27.06.2023 |
|
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030998 |
TPC 323/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
22,35 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030998 |
TPC 323/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
22,35 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030706 |
TPC 163/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
22,46 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030794 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
22,46 € |
22.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030037 |
TPC Doplatok 327 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
22,88 € |
18.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031041 |
TPC 328/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
23,20 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031041 |
TPC 328/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
23,20 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030529 |
doplatok Telekom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,22 € |
06.07.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030919 |
TPC 251/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tvarožek Juraj |
|
|
23,78 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030801 |
ZPC 71/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
24,00 € |
27.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030800 |
ZPC 70/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
24,00 € |
27.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
