| 0000030192 |
Doplatok ZPC 1/2023 Antal |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
53,55 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030382 |
BOZP, OPP, PZS 16.-30.4.2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
54,00 € |
09.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030451 |
občerstvenie kancelária r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
24.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030014 |
pevná linka 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,20 € |
13.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030694 |
občerstvenie KR-káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031007 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031007 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030699 |
pevná linka 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,38 € |
08.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030203 |
Pevná linka 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,70 € |
07.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030111 |
TCP 22/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
55,80 € |
03.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030384 |
Doplatok ZPC 30/2023 Havi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
56,05 € |
09.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031031 |
TPC 344/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
56,13 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031031 |
TPC 344/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
56,13 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030987 |
TPC 318/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
56,82 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030987 |
TPC 318/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
56,82 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030610 |
TPC 180/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
56,84 € |
03.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030123 |
Pevná linka 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,89 € |
07.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030933 |
Vyúčtovanie grantu ZPC 19 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
57,24 € |
21.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030331 |
Preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
57,40 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030071 |
Preplatenie pracovná veče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
58,25 € |
26.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030560 |
TPC 147/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
58,60 € |
14.06.2023 |
|
21.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030248 |
Preplatenie prac. obed Ha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
58,90 € |
28.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030196 |
TCP 45/2023 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
59,28 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030686 |
ZPC 49/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
59,35 € |
26.07.2023 |
|
09.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030097 |
TCP 397/2022 Kočanová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
59,40 € |
02.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030829 |
pevná linka 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,48 € |
05.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030279 |
Pevná linka 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,77 € |
11.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030982 |
preplatenie rámy na ocene |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
59,90 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030982 |
preplatenie rámy na ocene |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
59,90 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030402 |
Pevná linka 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,01 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
