| 0000030007 |
ZPC záloha 2 Daňo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Daňo |
|
|
50,00 € |
10.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030726 |
Vlasta Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
00800000 |
|
50,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030727 |
Horecká Gabriela |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
50,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030850 |
pokuta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Finančná správa SR - Daňový úrad |
42499500 |
|
50,00 € |
20.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030107 |
TCP 381/2022 Sabová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
50,16 € |
03.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030160 |
TCP 33/2023 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
50,20 € |
21.02.2023 |
|
02.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031076 |
TPC 345/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
50,25 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031076 |
TPC 345/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
50,25 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030109 |
TCP 398/2022 Oravec |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Oravec Ladislav |
|
|
50,32 € |
03.02.2023 |
|
08.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030952 |
TPC 242/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
50,88 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030952 |
TPC 242/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
50,88 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030654 |
TPC 197/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
50,92 € |
24.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030947 |
TPC 237/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
51,06 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030947 |
TPC 237/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
51,06 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030946 |
TPC 225/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
51,47 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030946 |
TPC 225/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
51,47 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030367 |
ZPC 31/2023 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
52,10 € |
03.05.2023 |
|
09.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030776 |
ZPC 66/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. art. Matej Opálený |
|
|
52,15 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030235 |
Poistenie BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
52,80 € |
23.03.2023 |
|
30.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030659 |
TPC 186/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
52,82 € |
24.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030607 |
vodné,stočné,zrážky 6/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030515 |
vodné,stočné,zrážky 5/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
05.06.2023 |
|
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030369 |
Vodné,stočné,zrážky 4/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030264 |
Vodné, stočné, zrážky 3/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
04.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030188 |
vodné,stočné,zrážky 2/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030068 |
Vodné,stočné,zráž 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030688 |
vodné,stočné,zrážky 7/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
02.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030743 |
vodné,stočné,zrážky 8/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030818 |
vodné,stočné,zrážky 9/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
04.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030764 |
TPC 34/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
53,53 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
