| 0000030178 |
TCP 28/2023 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
42,94 € |
28.02.2023 |
|
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030465 |
preplatenie Mailchimp 4/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
43,45 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030744 |
preplatenie mailchimp 7/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
43,66 € |
04.09.2023 |
|
07.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030284 |
Preplatenie mailchimp 3/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
43,75 € |
12.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030639 |
preplatenie Mailchimp 6/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
43,91 € |
13.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030846 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
44,16 € |
17.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030103 |
Vodné,stočné,zrážky1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
44,34 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030554 |
preplatenie mailchimp 5/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
44,63 € |
13.06.2023 |
|
20.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030169 |
Preplatenie Mailchimp 1/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
44,67 € |
23.02.2023 |
|
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030907 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
44,86 € |
13.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030225 |
Preplatenie mailchimp 2/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
45,00 € |
16.03.2023 |
|
03.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030018 |
Preplat. nákl. Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
45,31 € |
13.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030834 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
45,38 € |
09.10.2023 |
|
11.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030984 |
preplatenie prac.večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
45,40 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030984 |
preplatenie prac.večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
45,40 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030649 |
TPC 201/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
45,70 € |
24.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030965 |
vodné,stočné,zrážky 11/20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030965 |
vodné,stočné,zrážky 11/20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030925 |
TPC 288/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
46,80 € |
16.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030413 |
Doplatok ZPC 21/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
46,97 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030069 |
Preplatenie TCP 350/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
47,06 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030951 |
TPC 266/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
47,13 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030951 |
TPC 266/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
47,13 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030939 |
TPC 245/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
48,19 € |
23.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030271 |
TPC 31/2023 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
49,04 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030563 |
preplatenie menovky na ko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
49,90 € |
15.06.2023 |
|
20.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030214 |
Preplatenie stolička |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
49,99 € |
10.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030004 |
členský poplatok 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
09.01.2023 |
|
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030008 |
ZPC záloha 3 Vígh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Tamás Vígh |
|
|
50,00 € |
12.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030024 |
členský poplatok 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
