| 0000030114 |
Pracovná večera p.riadite |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
39,00 € |
06.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030127 |
TCP 257/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
39,00 € |
07.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030128 |
TCP 208/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
39,00 € |
07.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030535 |
ZPC 35/2023 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
39,02 € |
07.06.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030087 |
Preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
39,08 € |
30.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030594 |
TPC 164/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
39,19 € |
30.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030731 |
preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
39,20 € |
30.08.2023 |
|
04.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030749 |
poistné BA580IU 4.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
39,45 € |
06.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031005 |
poistné BA580IU 3.1.2024- |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
39,45 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031005 |
poistné BA580IU 3.1.2024- |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
39,45 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030268 |
TPC 41/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
39,50 € |
05.04.2023 |
|
06.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030148 |
TCP 23/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
39,50 € |
15.02.2023 |
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030310 |
TPC 88/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
39,71 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030126 |
TCP 344/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
39,85 € |
07.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030684 |
TPC 22/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jurík Martin Mgr. |
|
|
39,98 € |
25.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030684 |
TPC 22/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jurík Martin Mgr. |
|
|
39,98 € |
25.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030949 |
doplatok ZPC 22/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
40,00 € |
24.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030949 |
doplatok ZPC 22/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
40,00 € |
24.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030125 |
TCP 328/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
40,10 € |
07.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030145 |
TCP 1/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
40,60 € |
15.02.2023 |
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030357 |
Refundácia SIP 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00162141 |
|
40,65 € |
02.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030005 |
TPC doplatok 1. polrok 22 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
41,09 € |
09.01.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030025 |
TPC doplatok 1. polrok 22 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
41,09 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030330 |
Preplatenie kávové kapsul |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
41,36 € |
26.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030435 |
BOZP, PZS, OPP 1-15.4.202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
42,00 € |
17.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030312 |
TPC 72/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
42,10 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030773 |
ZPC 63/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jana Bestvinová |
|
|
42,45 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030779 |
ZPC 69/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tomáš Pavlíček |
|
|
42,45 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030774 |
ZPC 64/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marta Gejdošová |
|
|
42,45 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030775 |
ZPC 65/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Peter Havala |
|
|
42,45 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
