| 0000030680 |
Seifertová Andrea Ing. Ph |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Seifertová Andrea Ing. PhD. |
|
|
33,42 € |
23.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030678 |
Ing. Bradáč Vladimír |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
33,42 € |
26.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030678 |
Ing. Bradáč Vladimír |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
33,42 € |
26.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030685 |
TPC 23/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Danková Sophia |
|
|
33,42 € |
25.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030685 |
TPC 23/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Danková Sophia |
|
|
33,42 € |
25.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030941 |
TPC 255/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pilmaierová Vlasta PhDr. |
|
|
33,60 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030941 |
TPC 255/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pilmaierová Vlasta PhDr. |
|
|
33,60 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030591 |
TPC 167/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ďurčeková Michaela Ing. PhD. |
|
|
33,69 € |
29.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030544 |
Poistné BA580IU 7-10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
33,82 € |
09.06.2023 |
|
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030219 |
Poistné BA580IU 4-7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
33,82 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030256 |
TPC 62/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
33,89 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
Iveta Kipsová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Iveta Kipsová |
|
|
33,96 € |
26.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
Iveta Kipsová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Iveta Kipsová |
|
|
33,96 € |
26.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030788 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
33,99 € |
19.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030871 |
TPC 233/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
34,60 € |
31.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030871 |
TPC 233/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
34,60 € |
31.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030597 |
TPC 149/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
34,91 € |
30.06.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030233 |
Predplatné ŠKOLA 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
35,00 € |
23.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030916 |
TPC 246/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kohút Alojz |
|
|
35,14 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030361 |
Refundácia SIP 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia Senica |
00400220 |
|
35,35 € |
02.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030920 |
TPC 250/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tóth Štefan Ing. |
|
|
35,94 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030914 |
TPC 234/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
36,34 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031042 |
TPC 330/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
36,44 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031042 |
TPC 330/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
36,44 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030400 |
ZPC 26/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
36,93 € |
11.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030521 |
TPC 14/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Valovičová Stanislava Mgr. |
|
|
36,96 € |
05.06.2023 |
|
08.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030146 |
TCP 15/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
37,00 € |
15.02.2023 |
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030179 |
TCP 21/2023 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
37,43 € |
28.02.2023 |
|
07.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030656 |
TPC 200/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
38,20 € |
24.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030186 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
39,00 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
