| 0000030187 |
CP 4 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
62,52 € |
14.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030298 |
pevná linka 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,62 € |
09.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030218 |
elektrina 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
63,76 € |
11.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030052 |
roll-upy EPALE II |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Copy.sk, s.r.o. |
47182393 |
|
63,84 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030566 |
preplatenie pracovnej več |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
63,90 € |
11.10.2022 |
|
19.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030094 |
pevná linka 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,21 € |
04.03.2022 |
|
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030444 |
CP 128 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
64,58 € |
16.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030445 |
CP 129 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
64,64 € |
16.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030464 |
preplatenie notárskych úk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kováč Peter JUDr. |
|
|
66,00 € |
19.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030607 |
CP 190 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
66,90 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030595 |
preplatenie darčekových p |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
67,20 € |
24.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030236 |
preplatenie domény |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
69,98 € |
18.05.2022 |
|
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030345 |
vecné ceny Velux 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
70,00 € |
29.06.2022 |
|
06.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030322 |
CP 90 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
70,56 € |
22.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030072 |
preplatenie - pečiatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
71,86 € |
22.02.2022 |
|
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030086 |
CP 3 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
72,95 € |
01.03.2022 |
|
04.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030084 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
73,43 € |
01.03.2022 |
|
04.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030469 |
CP 122 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
73,50 € |
19.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030677 |
prenájom priestorov EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Krajské osvetové stredisko v Nitre |
36102709 |
|
75,00 € |
15.11.2022 |
|
16.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030516 |
členský poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CHAIN5 |
|
|
75,00 € |
13.09.2022 |
|
14.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030289 |
CP 74 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
75,00 € |
03.06.2022 |
|
06.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030288 |
CP 70 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
75,00 € |
03.06.2022 |
|
06.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030287 |
CP 69 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
75,00 € |
03.06.2022 |
|
06.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030252 |
CP 71 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
75,00 € |
24.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030253 |
CP 72 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
75,00 € |
24.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030254 |
CP 73 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
75,00 € |
24.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030707 |
CP 250 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
75,48 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030626 |
CP 252 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
76,33 € |
27.10.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030619 |
CP 211 Ďurčeková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
76,33 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030618 |
CP 238 Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
76,33 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
