| 0000030135 |
preplatenie Facebook Ads |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
54,76 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030564 |
elektrina 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
54,97 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030349 |
elektrina 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
54,97 € |
07.07.2022 |
|
13.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030589 |
občerstvenie kancelária |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
55,20 € |
21.10.2022 |
|
26.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030266 |
ref. CP ZENIT SPŠ elektro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická |
00161829 |
|
55,40 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030275 |
občerstvenie kancelária r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
55,44 € |
01.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030508 |
elektrina 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
55,49 € |
09.09.2022 |
|
13.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030430 |
elektrina 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
55,64 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030042 |
pevná linka 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,72 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030232 |
ref. SIP OA Senica |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia Senica |
00400220 |
|
55,91 € |
18.05.2022 |
|
24.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030434 |
pevná linka 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,12 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030805 |
elektrina 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
56,54 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030672 |
elektrina 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
56,54 € |
11.11.2022 |
|
18.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030223 |
pevná linka 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,92 € |
11.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030292 |
elektrina 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
57,06 € |
08.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030809 |
pevná linka 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,11 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030004 |
pevná linka 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,23 € |
11.01.2022 |
|
14.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030373 |
SOK-CP č.5/2022 Kollárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Margita Kollárová |
|
|
57,40 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030512 |
pevná linka 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,64 € |
12.09.2022 |
|
16.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030661 |
pevná linka 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,21 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030561 |
pevná linka 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,73 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030766 |
preplatenie - pracovné st |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
59,10 € |
30.11.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030335 |
Euroskills 2020 Graz dopl |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EuroSkills 2020 GmbH |
|
|
60,00 € |
27.06.2022 |
|
06.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030537 |
Obert Igor |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
60,14 € |
27.09.2022 |
|
07.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030587 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
60,32 € |
21.10.2022 |
|
26.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030536 |
PHM Obert |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
60,59 € |
27.09.2022 |
|
07.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030396 |
pevná linka 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,70 € |
18.07.2022 |
|
20.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030321 |
CP 15 Novotná |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Novotná Erika PaedDr. PhD. |
|
|
61,72 € |
22.06.2022 |
|
27.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030155 |
pevná linka 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,93 € |
06.04.2022 |
|
08.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030757 |
CP 293 Jamrichová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jamrichová Zuzana doc. Ing. PhD. |
|
|
61,98 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
