| 0000030220 |
vodné, stočné, zrážky 04/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
11.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030158 |
vodné, stočné, zrážky 03 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
06.04.2022 |
|
08.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030092 |
vodné, stočné, zrážky 02 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
04.03.2022 |
|
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030040 |
Bratislavská vodárenská s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
04.02.2022 |
|
11.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030003 |
vodné, stočné, zrážky 12 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
11.01.2022 |
|
14.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030122 |
preplatenie výdavkov Peer |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hrivňáková Štefánia |
|
|
46,94 € |
21.03.2022 |
|
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030369 |
SOK-CP č.8/2022 Seifertov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Seifertová Andrea Ing. PhD. |
|
|
47,00 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030337 |
CP 86 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
47,00 € |
27.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030565 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
47,07 € |
11.10.2022 |
|
19.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030023 |
SOK CP 02/2021 Pomajobová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
47,23 € |
24.01.2022 |
|
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030375 |
CP 9 Vajdák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladimír Vajdák |
|
|
47,56 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030371 |
CP 11 Puzder |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
47,64 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030376 |
CP 3 Bradáč |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
47,68 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030370 |
SOK - CP č. 07/2022 Kuzma |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
47,92 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030366 |
SOK -CP č. 4/2022 Kipsová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Iveta Kipsová |
|
|
48,16 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030372 |
CP 10 Valovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Stanislava Valovičová |
|
|
48,28 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030103 |
catering |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
49,20 € |
14.03.2022 |
|
18.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030190 |
CP 24 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
49,64 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030515 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
50,02 € |
12.09.2022 |
|
16.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030024 |
SOK CP 01/2021 Horňák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Martin Horňák |
|
|
50,12 € |
24.01.2022 |
|
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
CP 39 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
50,70 € |
13.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030175 |
CP 40 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
50,70 € |
13.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030601 |
ZPC 51 Vantuch |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
52,70 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030311 |
poistenie BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
52,80 € |
15.06.2022 |
|
17.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030125 |
občerstvenie kancelária r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
52,80 € |
24.03.2022 |
|
29.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030810 |
vodné. stočné, zrážky 11 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030091 |
CP 14 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
53,60 € |
03.03.2022 |
|
04.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030090 |
CP 13 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
53,60 € |
03.03.2022 |
|
04.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030364 |
SOK - CP č. 02/2022 Berov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Berová |
|
|
53,80 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030494 |
CP 152 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
54,48 € |
30.08.2022 |
|
05.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
