| 0000030762 |
ZPC doplatok 56 Štefániko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
22,30 € |
29.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030761 |
ZPC doplatok 55 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
22,30 € |
29.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030764 |
ZPC doplatok 58 Vantuch |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
22,30 € |
29.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030613 |
CP 124 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
22,42 € |
26.10.2022 |
|
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030522 |
CP 170 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
22,48 € |
16.09.2022 |
|
23.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030521 |
CP 169 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
22,60 € |
16.09.2022 |
|
23.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030713 |
CP 186 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
22,68 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030242 |
CP 53 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
22,76 € |
23.05.2022 |
|
27.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030457 |
CP 123 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
23,00 € |
18.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030790 |
CP 316 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
23,32 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030487 |
ZPC 32 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
24,24 € |
25.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030060 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
24,45 € |
16.02.2022 |
|
21.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030264 |
ref. CP ZENIT SŠ Prešov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola Ľ.Podjavorinskej |
37946765 |
|
24,58 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030146 |
Spotrebný tovar - pečiatk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
24,80 € |
31.03.2022 |
|
07.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030356 |
úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daňový úrad |
42499500 |
|
25,00 € |
08.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030269 |
ref. CP ZENIT SPŠ Komárno |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ strojnícka a elektrotechnická |
00161357 |
|
25,80 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030032 |
predplatné ŠKOLA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
26,00 € |
27.01.2022 |
|
01.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030074 |
CP 7 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
28,20 € |
22.02.2022 |
|
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030136 |
preplatenie nákladov konf |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
28,46 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030732 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
24.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030544 |
Ing. Matej Puzder, PhD., |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
27.09.2022 |
|
07.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030507 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
09.09.2022 |
|
16.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030497 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
29,00 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030078 |
preplatenie - puzdro na n |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,99 € |
24.02.2022 |
|
02.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030802 |
preplatenie nápň do lekár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
31,17 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030631 |
Marušincová Marta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
31,20 € |
21.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030774 |
preplatenie - pracovné st |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
31,30 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030535 |
CP 155 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
31,38 € |
27.09.2022 |
|
06.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030390 |
CP 116 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
31,70 € |
15.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030053 |
roll-upy EQAVET III |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Copy.sk, s.r.o. |
47182393 |
|
31,92 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
