| 0000030812 |
CP 310 Marušincová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
110,50 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030443 |
CP 136 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
110,96 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030721 |
CP 271 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
111,48 € |
23.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030784 |
CP 300 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
111,72 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030290 |
propagačné predmety EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
113,40 € |
08.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030606 |
CP 168 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
113,80 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030560 |
CP 177 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
115,20 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030442 |
CP 135 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
115,66 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030257 |
CP 63 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
115,84 € |
24.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030432 |
mobily 2 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
09.08.2022 |
|
12.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030363 |
mobily 2 6/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
12.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030300 |
mobily 2 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
09.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030222 |
mobily 2 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
11.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030006 |
mobily 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
11.01.2022 |
|
14.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030096 |
mobily 2 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,76 € |
04.03.2022 |
|
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030584 |
prenájom priestorov NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Občianske združenie Lifestarter |
50718274 |
|
120,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030194 |
vložné konferencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
120,00 € |
20.04.2022 |
|
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030305 |
CP 54 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
120,82 € |
10.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030808 |
mobily 2 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,95 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030744 |
CP 280 Ňarjaš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniel Ňarjaš |
00000708 |
|
122,00 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030044 |
mobily 2 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,60 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030563 |
mobily 2 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,66 € |
10.10.2022 |
|
17.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030199 |
preplatenie - plakety |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
123,36 € |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030385 |
CP 114 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
123,89 € |
15.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030514 |
mobily 2 8/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,36 € |
12.09.2022 |
|
16.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030157 |
mobily 2 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,40 € |
06.04.2022 |
|
08.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030210 |
preplatenie Fb Ads |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
126,24 € |
10.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030461 |
CP 150 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
127,28 € |
18.08.2022 |
|
22.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030742 |
CP 278 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
129,96 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030663 |
mobily 2 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
130,46 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
