| 0000030624 |
CP 224 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
76,33 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030616 |
CP 231 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
76,33 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030621 |
CP 214 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
76,33 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030568 |
CP 217 Vantuch |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
76,33 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030575 |
CP 247 Žatkovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
76,33 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030554 |
CP 241 Garajová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
76,33 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030570 |
CP 227 Solárik |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solárik Peter PaedDr. |
|
|
76,33 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030571 |
CP 233 Solejová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
76,33 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030572 |
CP 234 Hrušovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Hrušovská |
|
|
76,33 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030569 |
CP 226 Jamrichová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jamrichová Zuzana doc. Ing. PhD. |
|
|
76,33 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030265 |
ref. CP ZENIT SOŠ železni |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola železničná |
35570563 |
|
76,82 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030417 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
77,85 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030126 |
kurz moderná správa regis |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
78,00 € |
24.03.2022 |
|
29.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030104 |
kurz základy správy regis |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
78,00 € |
14.03.2022 |
|
18.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030388 |
CP 105 Ghillány |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ghillány Ľudmila Mgr.art. |
|
|
78,84 € |
15.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030085 |
CP 1 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
79,11 € |
01.03.2022 |
|
04.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030806 |
tlačiarenské služby NP SO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
79,20 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030380 |
ZPC 24 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
79,50 € |
21.07.2022 |
|
26.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030668 |
CP SOK 20 Kipsová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Iveta Kipsová |
|
|
79,68 € |
08.11.2022 |
|
16.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030111 |
strážbe služby 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
79,68 € |
17.03.2022 |
|
22.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030050 |
roll-upy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Copy.sk, s.r.o. |
47182393 |
|
79,80 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030646 |
CP NP SOK 27 Kováčová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Katarína Kováčová |
|
|
79,88 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030664 |
CP SOK 29 Fifiková paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Fifiková Soňa Ing. |
|
|
79,88 € |
07.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030648 |
CP NP SOK 30 Jurík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jurík Martin Mgr. |
|
|
79,88 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030573 |
CP 243 Priesolová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Priesolová Tatiana Mgr. |
|
|
79,88 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030623 |
CP 221 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
79,93 € |
27.10.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030617 |
CP 232 Vajdák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladimír Vajdák |
|
|
79,93 € |
27.10.2022 |
|
08.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030622 |
CP 220 Marušincová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
79,93 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030625 |
CP 225 Ňarjaš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniel Ňarjaš |
00000708 |
|
79,93 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030574 |
CP 244 Jelínková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dagmar Jelínková PhDr. |
|
|
79,93 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
