| 0000030243 |
CP 59 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
7,60 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030244 |
CP 60 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
7,60 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030596 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
8,00 € |
24.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030697 |
CP 194 Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
8,10 € |
22.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030698 |
CP 193 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
8,10 € |
22.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030519 |
CP 166 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
8,55 € |
16.09.2022 |
|
23.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030786 |
CP 283 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
8,60 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030715 |
CP 203 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
8,60 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030327 |
CP 94 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
9,00 € |
22.06.2022 |
|
27.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030328 |
CP 95 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
9,00 € |
22.06.2022 |
|
27.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030717 |
CP 202 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
9,15 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030773 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dorčáková Lenka |
|
|
9,16 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030323 |
CP 108 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
9,20 € |
22.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030789 |
CP 313 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
9,25 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030639 |
CP NP SOK 16 Prusenková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zuzana Prusenková |
|
|
9,35 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030206 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
9,51 € |
26.04.2022 |
|
09.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030708 |
CP 302 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
9,55 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030814 |
CP 389 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
9,60 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030726 |
CP 274 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
9,60 € |
24.11.2022 |
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030611 |
CP 191 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
9,60 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030612 |
CP 161 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
9,60 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030608 |
CP 192 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
9,60 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030604 |
ZPC doplatok 27 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
9,76 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030324 |
CP 61 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
9,90 € |
22.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030546 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Miroslav Kralovič |
|
|
10,00 € |
07.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030645 |
CP NP SOK 26 Zburin |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zburin Miroslava Ing. Bc. |
|
|
10,05 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030549 |
CP 216 Feková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Feková |
|
|
10,10 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030638 |
CP NP SOK 15 Balážová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Balážová Tatiana |
|
|
10,30 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030788 |
CP 292 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
10,40 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030644 |
CP NP SOK 25 Seifertová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Seifertová Andrea Ing. PhD. |
|
|
10,65 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
