| 0000030670 |
CP 28 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
49,56 € |
16.08.2021 |
|
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030616 |
CP Mgr. Martin Horňák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Martin Horňák |
|
|
50,20 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030129 |
preplatenie - knižnica |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
50,50 € |
22.04.2021 |
|
29.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030820 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
52,80 € |
11.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030143 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
52,80 € |
03.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030064 |
poistenie BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
52,80 € |
30.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030703 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
52,80 € |
06.09.2021 |
|
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030973 |
Gallup licencie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIPA coaching & consulting, s. r. o. |
52170730 |
|
56,00 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030779 |
výkony PCO 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
57,17 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030728 |
pevná linka 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,03 € |
16.09.2021 |
|
21.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030662 |
pevná linka 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,51 € |
10.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030970 |
pevná linka 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,38 € |
08.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030842 |
pevná linka 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,71 € |
20.10.2021 |
|
25.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030929 |
pevná linka 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,83 € |
15.11.2021 |
|
23.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030872 |
catering sektorová rada |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
61,40 € |
29.10.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030998 |
IKT vybavenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
61,80 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030679 |
monitoring médií 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NEWTON Media, spol. s.r.o. |
44253320 |
|
62,40 € |
18.08.2021 |
|
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030781 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
63,53 € |
27.09.2021 |
|
04.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030603 |
CP 13 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
63,70 € |
20.07.2021 |
|
22.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030815 |
CP 33 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
64,51 € |
08.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030814 |
CP 34 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
65,11 € |
08.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030599 |
CP 14 Jakubíková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Barbora Jakubíková |
|
|
65,60 € |
20.07.2021 |
|
22.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030986 |
CP 79 Bahník |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Pavel Bahník |
|
|
67,02 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030442 |
preplatenie kávovaru |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
68,70 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030734 |
preplatenie - poukážky IP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
70,00 € |
20.09.2021 |
|
27.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030554 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
70,00 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030167 |
právne služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BDM Legal s.r.o. |
36857823 |
|
72,00 € |
18.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030984 |
CP 75 Krošlák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Krošlák Ľubomír |
|
|
73,64 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030742 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
74,62 € |
23.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030985 |
CP 74 Kopča |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Kopča |
|
|
74,92 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
