| 0000030913 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
14,85 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030767 |
CP Ondová Andrea |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
14,90 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030844 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
14,95 € |
20.10.2021 |
|
25.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030926 |
štítky na víťazné poháre |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
15,12 € |
15.11.2021 |
|
23.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030763 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
15,20 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030901 |
CP Mgr. Martin Horňák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Martin Horňák |
|
|
15,30 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030641 |
CP Jasaňová 21/2021 paušá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Martina Jasaňová |
|
|
15,40 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030085 |
zásielky 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
15,41 € |
16.03.2021 |
|
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030655 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Veronika Vasilová, PhD. |
|
|
15,52 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030612 |
CP PhDr.Katarína Kováčová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Katarína Kováčová |
|
|
15,60 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030626 |
CP 15 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
15,60 € |
30.07.2021 |
|
04.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030654 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Rudolf Šerý |
|
|
15,64 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030684 |
CP Mgr. Martin Horňák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Martin Horňák |
|
|
15,75 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030964 |
doména refernet.sk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NIC Hosting, s.r.o. |
44488254 |
|
15,94 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030894 |
CP 66 Kuzma paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
16,05 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031013 |
CP 27 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
16,10 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030690 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
16,14 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030695 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
16,25 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030688 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
16,34 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030653 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miroslav Reiter |
|
|
16,36 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031012 |
CP 10 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
16,42 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031011 |
CP 9 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
16,42 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030652 |
preplatenie výdavkov škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Peter Ondreička |
|
|
16,44 € |
09.08.2021 |
|
10.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030620 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
16,60 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030665 |
pečiatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALAMEX, s.r.o. |
43885071 |
|
16,60 € |
11.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030061 |
CP Kuzma 1/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
16,70 € |
02.03.2021 |
|
08.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030771 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
16,70 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030769 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
16,72 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030896 |
CP 80 Kuzma paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
16,74 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030638 |
CP Kuzma 9/2021 paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
16,74 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
