| 0000030941 |
TPC 255/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pilmaierová Vlasta PhDr. |
|
|
33,60 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030927 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
8,00 € |
21.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030942 |
TPC 268/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pilmaierová Vlasta PhDr. |
|
|
7,80 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030946 |
TPC 225/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
51,47 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030948 |
TPC 231/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
14,88 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030944 |
tonery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKO TONER s.r.o |
47689650 |
|
436,63 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030943 |
TPC 275/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pilmaierová Vlasta PhDr. |
|
|
145,60 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030947 |
TPC 237/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
51,06 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030944 |
tonery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKO TONER s.r.o |
47689650 |
|
436,63 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030948 |
TPC 231/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
14,88 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030947 |
TPC 237/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
51,06 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030941 |
TPC 255/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pilmaierová Vlasta PhDr. |
|
|
33,60 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030942 |
TPC 268/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pilmaierová Vlasta PhDr. |
|
|
7,80 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030946 |
TPC 225/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
51,47 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030927 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
8,00 € |
21.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030943 |
TPC 275/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pilmaierová Vlasta PhDr. |
|
|
145,60 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030919 |
TPC 251/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tvarožek Juraj |
|
|
23,78 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030928 |
GDPR 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030921 |
TPC 249/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Filip Pavlovič |
|
|
14,18 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030920 |
TPC 250/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tóth Štefan Ing. |
|
|
35,94 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030916 |
TPC 246/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kohút Alojz |
|
|
35,14 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030915 |
TPC 235/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
9,98 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030930 |
Zlaté nožnice 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Združenie kaderníkov a vizážistov Sloven |
52942481 |
|
7 000,00 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030931 |
SOČ 3.časť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ elektrotechnická |
17327661 |
|
14 210,00 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030922 |
kopírky 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
874,54 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030929 |
elektronické stavebnice |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská spoločnosť elektronikov |
00680192 |
|
1 545,00 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030918 |
TPC 248/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Krošlák Ľubomír |
|
|
32,10 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030917 |
TPC 247/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Kopča |
|
|
21,27 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030923 |
preplatenie nákup občerst |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
19,76 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030914 |
TPC 234/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
36,34 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
