| 0000030971 |
videoprodukcia MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
2 520,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030968 |
kopírky 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
744,30 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030973 |
diagnostika BL 003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
288,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030972 |
oprava BA 580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
386,98 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030959 |
TPC 294/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
116,48 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030955 |
IKT vybavenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
10 626,00 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030957 |
TPC 286/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
102,94 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030949 |
doplatok ZPC 22/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
40,00 € |
24.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030954 |
TPC 289/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
255,98 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030956 |
preplatenie prac.obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
28,30 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030958 |
TPC 287/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
102,30 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030949 |
doplatok ZPC 22/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
40,00 € |
24.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030956 |
preplatenie prac.obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
28,30 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030958 |
TPC 287/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
102,30 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030954 |
TPC 289/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
255,98 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030959 |
TPC 294/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
116,48 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030957 |
TPC 286/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
102,94 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030955 |
IKT vybavenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
10 626,00 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030953 |
ZPC 93/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
298,86 € |
27.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030951 |
TPC 266/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
47,13 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030945 |
TPC 271/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
19,00 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030952 |
TPC 242/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
50,88 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030960 |
jazyková korektúra |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
960,00 € |
29.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030950 |
TPC 257/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
115,00 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030951 |
TPC 266/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
47,13 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030950 |
TPC 257/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
115,00 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030945 |
TPC 271/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
19,00 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030952 |
TPC 242/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
50,88 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030953 |
ZPC 93/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
298,86 € |
27.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030960 |
jazyková korektúra |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
960,00 € |
29.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
