| 0000030926 |
TPC 265/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
404,88 € |
16.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030934 |
TPC 244/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
111,19 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030937 |
TPC 284/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
96,56 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030936 |
TPC 283/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
24,99 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030939 |
TPC 245/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
48,19 € |
23.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030938 |
TPC 285/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
120,96 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030935 |
TPC 258/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
64,82 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030907 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
44,86 € |
13.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030909 |
TPC 241/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
130,90 € |
13.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030925 |
TPC 288/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
46,80 € |
16.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030911 |
TPC 267/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
130,90 € |
13.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030924 |
TPC 281/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
118,92 € |
16.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030912 |
TPC 274/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
13,00 € |
13.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030910 |
TPC 252/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
130,90 € |
13.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030908 |
TPC 238/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
130,90 € |
13.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030932 |
TPC 280/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
100,20 € |
21.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030940 |
preddavok na cestovné nák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rigová Edita, Mgr. MPA |
|
|
668,00 € |
23.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030933 |
Vyúčtovanie grantu ZPC 19 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
57,24 € |
21.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030905 |
PHM 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
304,04 € |
13.11.2023 |
|
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030904 |
elektronická registratúra |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
A.V.I.S. spol. s. r. o. |
31359159 |
|
2 496,00 € |
13.11.2023 |
|
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030913 |
prenájom BT800BS 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
15.11.2023 |
|
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030906 |
pošta 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
124,40 € |
13.11.2023 |
|
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030880 |
nájom 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030883 |
stravné 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 276,00 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030900 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
845,37 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030892 |
doplatok TPC 1.polrok 202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,28 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030903 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
775,68 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030902 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
845,37 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030882 |
prenájom priestorov SME |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kia Motors Slovakia, s. r. o. |
35876832 |
|
1 425,60 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030884 |
BOZP,OPP,PZS 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
