| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030169 |
Preplatenie Mailchimp 1/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
44,67 € |
23.02.2023 |
|
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030171 |
Licencia Survey Monkey |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
528,00 € |
24.02.2023 |
|
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030167 |
licencie na grafický prog |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
354,00 € |
21.02.2023 |
|
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030162 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Miroslav Vaško |
|
|
190,50 € |
21.02.2023 |
|
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030161 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jana Tomaníčková |
|
|
157,50 € |
21.02.2023 |
|
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030168 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
22.02.2023 |
|
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030159 |
Doplatok ZPC 5/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakubík Karol |
|
|
14,96 € |
21.02.2023 |
|
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030170 |
Členský poplatok 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WorldSkills Europe |
|
|
8 302,00 € |
23.02.2023 |
|
01.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030173 |
TCP 16/2023 Solárik |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solárik Peter PaedDr. |
|
|
26,80 € |
27.02.2023 |
|
02.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030160 |
TCP 33/2023 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
50,20 € |
21.02.2023 |
|
02.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030172 |
MRP účtovný systém |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MRP - KOMPANY, spol. s.r.o. |
36031682 |
|
113,00 € |
27.02.2023 |
|
02.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030178 |
TCP 28/2023 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
42,94 € |
28.02.2023 |
|
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030184 |
TCP 36/2023 Fábry |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Martin Fábry |
|
|
18,36 € |
28.02.2023 |
|
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
TCP 42/2023 Cipov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladimír Cipov |
|
|
19,80 € |
28.02.2023 |
|
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030182 |
TCP 35/2023 Opálený |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. art. Matej Opálený |
|
|
19,40 € |
28.02.2023 |
|
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030181 |
TCP 32/2023 Tvarožek |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tvarožek Juraj |
|
|
18,38 € |
28.02.2023 |
|
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030177 |
TCP 38/2023 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
125,83 € |
27.02.2023 |
|
07.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030180 |
TCP 34/2023 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
145,96 € |
28.02.2023 |
|
07.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030179 |
TCP 21/2023 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
37,43 € |
28.02.2023 |
|
07.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030176 |
TCP 37/2023 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
123,83 € |
27.02.2023 |
|
07.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030191 |
Online natívny článok a r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dobré médiá, s.r.o. |
51008378 |
|
1 128,00 € |
06.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030202 |
Mobily 2 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,80 € |
07.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030190 |
Plyn 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 416,00 € |
06.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030203 |
Pevná linka 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,70 € |
07.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030193 |
BOZP, PZS, OPP 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
06.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030201 |
Mobily 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
358,22 € |
07.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030185 |
Stravné 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 417,55 € |
03.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
