| 0000030407 |
Tlačoviny EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
545,00 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030409 |
Preplatenie účasť na konf |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Michal Koricina |
|
|
583,69 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030423 |
TPC 133/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
164,73 € |
16.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030413 |
Doplatok ZPC 21/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
46,97 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030410 |
Záloha ZPC 40/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Kasalová Adela |
|
|
500,00 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030406 |
Tlačoviny NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
620,00 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030432 |
TPC 98/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
64,88 € |
17.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030402 |
Pevná linka 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,01 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030408 |
Školenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030431 |
Trend |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
119,00 € |
17.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030405 |
Autobusová doprava SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Peter Dorinec DORTRANS |
43937390 |
|
1 380,00 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030390 |
SOČ 1.časť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ elektrotechnická |
17327661 |
|
7 105,00 € |
09.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030421 |
preplatenie výdavkov konf |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Partilová Jana |
|
|
139,93 € |
16.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030400 |
ZPC 26/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
36,93 € |
11.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030404 |
Poštové služby 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
287,10 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030396 |
Murár a Stolár 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola stavebná |
893293 |
|
4 200,00 € |
11.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030399 |
TPC 73/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
100,62 € |
11.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030383 |
TPC 128/2023 Solejová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
1,61 € |
09.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030403 |
Záloha ZPC 39/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
587,00 € |
15.05.2023 |
|
24.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030428 |
Autobusová doprava SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RENAR SLOVAKIA, s.r.o. |
46088369 |
|
1 188,00 € |
17.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030414 |
TPC 69/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
65,24 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030424 |
TPC 61/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
80,65 € |
16.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030427 |
TPC 102/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
304,16 € |
16.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030418 |
TPC 105/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
193,54 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030415 |
TPC 78/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
98,56 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030417 |
TPC 80/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
60,54 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030419 |
TPC 106/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
108,26 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030426 |
TPC 93/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
134,29 € |
16.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030416 |
TPC 79/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
97,96 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030425 |
TPC 84/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
91,01 € |
16.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
