| 0000030274 |
Refundácia CP SIP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
|
24,84 € |
05.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030290 |
Elektrina 1.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 418,96 € |
18.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030273 |
Refundácia CP Zenit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická |
00161829 |
|
108,75 € |
05.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030320 |
Doplatok ZPC 12/2023 Gáll |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
61,93 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030318 |
TPC 122/2023 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
6,80 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030314 |
TPC 49/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
30,60 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030317 |
TPC 121/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
6,80 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030322 |
Doplatok ZPC 11/2023 Gáll |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
250,75 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030287 |
Účastnícky poplatok na ko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Firemní vzdělávání s.r.o. |
17732751 |
|
7 260,00 € |
18.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030333 |
Preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
21,40 € |
26.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030330 |
Preplatenie kávové kapsul |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
41,36 € |
26.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030316 |
Technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
24.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030332 |
Preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
9,61 € |
26.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030341 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Chvalná Patrícia, Ing. |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030339 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Valachová Alexandra, Ing. |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030331 |
Preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
57,40 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
TPC 74/2023 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
8,73 € |
28.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030328 |
Školenie Linkedln |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Marta Pálešová |
54580749 |
|
750,00 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030325 |
Pracovná večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALDENTE, s.r.o. |
35882841 |
|
171,80 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030346 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Eva Kubišová |
|
|
262,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030337 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dömény Felix |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030340 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Skubanová Darina, Ing. |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030336 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Blažej Peter, Ing. |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030349 |
TPC 75/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
8,73 € |
28.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030324 |
Pracovná večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
76,10 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030345 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dolník Pavel |
|
|
262,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030327 |
Propagácia na festivale U |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Občianske združenie Lifestarter |
50718274 |
|
3 000,00 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030329 |
Zabezpečenie školenia EQA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 698,20 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030338 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pauscheková Jana, Ing. |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030347 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štofková Alžbeta |
|
|
262,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
