| 0000030282 |
ZPC doplatok 16 Štefániko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
171,92 € |
02.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030275 |
občerstvenie kancelária r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
55,44 € |
01.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030264 |
ref. CP ZENIT SŠ Prešov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola Ľ.Podjavorinskej |
37946765 |
|
24,58 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030268 |
CP 41 Tvarožek |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tvarožek Juraj |
|
|
12,44 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030269 |
ref. CP ZENIT SPŠ Komárno |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ strojnícka a elektrotechnická |
00161357 |
|
25,80 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030265 |
ref. CP ZENIT SOŠ železni |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola železničná |
35570563 |
|
76,82 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030274 |
stravné 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 481,49 € |
01.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030267 |
ref. CP ZENIT gym. T. Akv |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského |
17078334 |
|
17,64 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030278 |
CP 56 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
230,89 € |
02.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030289 |
CP 74 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
75,00 € |
03.06.2022 |
|
06.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030288 |
CP 70 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
75,00 € |
03.06.2022 |
|
06.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030287 |
CP 69 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
75,00 € |
03.06.2022 |
|
06.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030285 |
ZPC doplatok 9 Štefánikov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
90,97 € |
03.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030284 |
plyn 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
03.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030286 |
ZPC doplatok 8 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
82,55 € |
03.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030283 |
kopírky 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
805,55 € |
03.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030277 |
CP 51 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
94,38 € |
02.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030276 |
SOČ 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia J. Andraščíka |
36155993 |
|
34 067,76 € |
01.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030302 |
ZPC záloha 24 Antalík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
80,00 € |
09.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030294 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
40,47 € |
08.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030298 |
pevná linka 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,62 € |
09.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030292 |
elektrina 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
57,06 € |
08.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030300 |
mobily 2 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
09.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030293 |
vodné, stočné, zrážky 05 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
08.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030299 |
mobily 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
420,71 € |
09.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030301 |
systém SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
09.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030291 |
BOZP, PZP a OPP 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
08.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030306 |
CP 67 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
15,10 € |
10.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030312 |
ZPC záloha 27 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
138,48 € |
15.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030313 |
ZPC záloha 28 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
138,48 € |
15.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
