0000030246 |
ZPC 13 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
14,77 € |
23.05.2022 |
|
27.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030242 |
CP 53 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
22,76 € |
23.05.2022 |
|
27.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030240 |
GASTRO JUNIOR 2022 doplat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
2 277,46 € |
20.05.2022 |
|
27.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030239 |
ENERSOL 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola V. Paulínyho Tótha 31/5 |
00351997 |
|
6 177,42 € |
20.05.2022 |
|
27.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030243 |
CP 59 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
7,60 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030255 |
CP 76 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
103,79 € |
24.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030256 |
ZPC záloha 29 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
150,00 € |
24.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030257 |
CP 63 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
115,84 € |
24.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030251 |
účastnícky poplatok na ko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
INTENZÍVA,s.r.o. Vzdelávacie a konferenčné centrum |
35795379 |
|
192,00 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030252 |
CP 71 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
75,00 € |
24.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030253 |
CP 72 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
75,00 € |
24.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030259 |
Diners karta 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
488,19 € |
25.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030254 |
CP 73 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
75,00 € |
24.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030244 |
CP 60 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
7,60 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030250 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
14,02 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030247 |
ZPC záloha 23 24 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
740,00 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030271 |
záznam konferencie a vide |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 000,00 € |
31.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030249 |
preplatenie pracovného ob |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
35,30 € |
23.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030273 |
ZPC záloha 31 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
840,00 € |
31.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030263 |
MURÁR 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola stavebná |
893293 |
|
4 000,00 € |
27.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030262 |
účastnícky poplatok na ko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Tomáš Langer |
|
|
290,00 € |
26.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030241 |
poštovné 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
210,85 € |
20.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030260 |
konferencia EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
5 167,00 € |
25.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030258 |
nájom 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
25.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030270 |
preprava SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Viliam Turan TURANCAR |
50773950 |
|
10 558,80 € |
31.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030272 |
postprodukcia videí z kon |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
31.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030281 |
ZPC doplatok 15 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
169,02 € |
02.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030280 |
ZPC doplatok 1 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
515,17 € |
02.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030279 |
CP 88 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
136,24 € |
02.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030266 |
ref. CP ZENIT SPŠ elektro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická |
00161829 |
|
55,40 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |