0000030330 |
SOM 2022 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola veterinárna |
00162370 |
|
3 521,45 € |
24.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030320 |
CP 86 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
105,88 € |
22.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030337 |
CP 86 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
47,00 € |
27.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030318 |
GDPR 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
21.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030343 |
poistné BA580IU 7-9/22 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
32,69 € |
29.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030341 |
tech. podpora a úprava sy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
29.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030339 |
SOK - 5. FA celok Asseco |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
783 087,00 € |
28.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030340 |
kopírky 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
804,47 € |
29.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030344 |
stravné 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 419,45 € |
29.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030338 |
SOK - 4. FA celok Asseco |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
1 174 630,50 € |
28.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030333 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
40,59 € |
27.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030346 |
konferencia EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diamond hotels Slovakia, s.r.o. Crowne Plaza Bratislava |
35838833 |
|
3 320,70 € |
29.06.2022 |
|
04.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030342 |
prenájom priestorov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rozvojová agentúra Žilinského SK |
37905783 |
|
150,00 € |
29.06.2022 |
|
04.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030345 |
vecné ceny Velux 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
70,00 € |
29.06.2022 |
|
06.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030335 |
Euroskills 2020 Graz dopl |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EuroSkills 2020 GmbH |
|
|
60,00 € |
27.06.2022 |
|
06.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030354 |
preplatenie výdavkov semi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Veronika Vasilová, PhD. |
|
|
81,00 € |
08.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030356 |
úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daňový úrad |
42499500 |
|
25,00 € |
08.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030357 |
ZPC doplatok 22 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
214,14 € |
11.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030351 |
občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Oko Centrum s.r.o. |
36528439 |
|
255,00 € |
07.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030355 |
preplatenie výdavkov semi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Svetlana Chomová |
|
|
81,00 € |
08.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030353 |
CP 120 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
410,52 € |
08.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030347 |
občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia |
00158623 |
|
686,80 € |
07.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030349 |
elektrina 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
54,97 € |
07.07.2022 |
|
13.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030352 |
BOZP, PZP a OPP 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
07.07.2022 |
|
13.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030350 |
poštovné 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
151,65 € |
07.07.2022 |
|
13.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030348 |
plyn 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
07.07.2022 |
|
13.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030361 |
CP 107 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
143,73 € |
12.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030360 |
CP 106 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
37,78 € |
12.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030363 |
mobily 2 6/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
12.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030362 |
mobily 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
420,25 € |
12.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |