| 0000030380 |
Obec Chrenovec - Brusno |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obec Chrenovec - Brusno |
00318124 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030380 |
Obec Chrenovec - Brusno |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obec Chrenovec - Brusno |
00318124 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030373 |
Motor - Car Prešov, s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Motor - Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
18 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030278 |
F & M CATERING s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
F & M CATERING s. r. o. |
44266677 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030330 |
Ing. Andrej Hlinka - SPOM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrej Hlinka - SPOMAT |
10771760 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030309 |
Hornonitrianske bane Prie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. |
36005622 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030299 |
MATADOR Automotive Vráble |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MATADOR Automotive Vráble, a.s. |
31411801 |
|
15 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030391 |
Obecné služby Raslavice s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obecné služby Raslavice s.r.o. |
48167240 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030250 |
E-Consulting Slovakia s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
E-Consulting Slovakia s.r.o. |
45330697 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030370 |
Monika Hudáková - Štúdio |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Monika Hudáková - Štúdio M |
41229819 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030283 |
Marek Michlík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marek Michlík |
46277820 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030283 |
Marek Michlík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marek Michlík |
46277820 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030286 |
František Tóth - LUNI JED |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
František Tóth - LUNI JEDÁLEŇ |
45318611 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030286 |
František Tóth - LUNI JED |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
František Tóth - LUNI JEDÁLEŇ |
45318611 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030270 |
ESMI-elektrospoločnosť s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. |
36679577 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030270 |
ESMI-elektrospoločnosť s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. |
36679577 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030277 |
Manz Slovakia, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Manz Slovakia, s. r. o. |
36673234 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030277 |
Manz Slovakia, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Manz Slovakia, s. r. o. |
36673234 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030333 |
Mgr. Sylvia Kohútová, adv |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Sylvia Kohútová, advokátka |
42285429 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030329 |
IKE, spol.s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
IKE, spol.s.r.o. |
36057185 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030329 |
IKE, spol.s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
IKE, spol.s.r.o. |
36057185 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030356 |
Miriam Gašparíková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miriam Gašparíková |
43533558 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030356 |
Miriam Gašparíková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miriam Gašparíková |
43533558 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030358 |
Miroslav PODSKOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miroslav PODSKOČ |
40648796 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
41007450 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
41007450 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
41007450 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030370 |
Monika Hudáková - Štúdio |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Monika Hudáková - Štúdio M |
41229819 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030258 |
LIDL Slovenská republika, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030358 |
Miroslav PODSKOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miroslav PODSKOČ |
40648796 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
