| 0000030226 |
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. |
35854171 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030206 |
BHP Tatry, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHP Tatry, s. r. o. Grand hotel Kempinski High Tatras, ŠtrPl |
45948879 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030208 |
COOP Jednota Krupina, spo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
00169021 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030208 |
COOP Jednota Krupina, spo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
00169021 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030228 |
Danfoss Power Solutions a |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Danfoss Power Solutions a.s. |
31626572 |
|
8 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030205 |
ContiTech Vibration Contr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. |
36322792 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030211 |
BILLA s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BILLA s.r.o. |
31347037 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030200 |
APLEND, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
APLEND, s.r.o. |
45512558 |
|
5 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030213 |
COOP Jednota L. Mikuláš s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota L. Mikuláš spotrebné družst |
00168963 |
|
9 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030206 |
BHP Tatry, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHP Tatry, s. r. o. Grand hotel Kempinski High Tatras, ŠtrPl |
45948879 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030220 |
COOP Jednota Trstená, spo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo |
36012815 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030223 |
Brose Prievidza, spol. s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Brose Prievidza, spol. s r.o. |
48046434 |
|
23 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030218 |
BotaniQue Art, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BotaniQue Art, s.r.o. |
50634143 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030195 |
CI-servis a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CI-servis a.s. |
36180459 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030191 |
CBA VEREX a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CBA VEREX a.s. |
31645704 |
|
7 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030180 |
AUTOCETRUM Nitra, spol. s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCETRUM Nitra, spol. s.r.o. |
31440690 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030196 |
ANTEC, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ANTEC, s.r.o. |
17053781 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030224 |
CROSSROAD SLOVAKIA,s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CROSSROAD SLOVAKIA,s.r.o. |
46569448 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030217 |
AUTO GÁBRIEL s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO GÁBRIEL s.r.o. |
31699090 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030212 |
AUTO - LION s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO - LION s.r.o. |
36323675 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030222 |
Branson Ultrasonic a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Branson Ultrasonic a.s. |
50123173 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030188 |
Carpe diem, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Carpe diem, s.r.o. |
36481815 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030214 |
AUTO - VALAS s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO - VALAS s.r.o. |
31681743 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030197 |
AOKI Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AOKI Slovakia s.r.o. |
47092581 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030216 |
COOP Jednota Námestovo, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
00693804 |
|
6 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030186 |
AGROTRADE GROUP, spol. s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r. o. |
31668861 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030179 |
ADVENTIM n.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ADVENTIM n.o. |
50456458 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030189 |
AMH METAL, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AMH METAL, s.r.o. |
44061641 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030219 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030194 |
Banik a syn s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Banik a syn s.r.o. |
36467677 |
|
6 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
