| 0000030203 |
Continental Matador Rubbe |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Continental Matador Rubber s.r.o. |
36709557 |
|
12 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030176 |
ACREATIV s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACREATIV s.r.o. |
50439405 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030176 |
ACREATIV s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACREATIV s.r.o. |
50439405 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030221 |
Branislav Perignat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Branislav Perignat |
43483836 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030221 |
Branislav Perignat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Branislav Perignat |
43483836 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030190 |
Autopia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autopia s.r.o. |
46838031 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030190 |
Autopia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autopia s.r.o. |
46838031 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030182 |
Advokátska kancelária JUD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. |
36837857 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030182 |
Advokátska kancelária JUD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. |
36837857 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030199 |
Ciger s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ciger s.r.o. |
50720970 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030199 |
Ciger s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ciger s.r.o. |
50720970 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030181 |
BUILT spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BUILT spol. s r.o. |
36463809 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030181 |
BUILT spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BUILT spol. s r.o. |
36463809 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030210 |
Asemid s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asemid s.r.o. |
35865199 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030210 |
Asemid s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asemid s.r.o. |
35865199 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030178 |
Autocentrum CYDA s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autocentrum CYDA s.r.o. |
48207373 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030178 |
Autocentrum CYDA s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autocentrum CYDA s.r.o. |
48207373 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030227 |
DAJSI fresh s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DAJSI fresh s.r.o. |
46186344 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030227 |
DAJSI fresh s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DAJSI fresh s.r.o. |
46186344 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
AGRODULOV s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGRODULOV s.r.o. |
36324141 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
AGRODULOV s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGRODULOV s.r.o. |
36324141 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030201 |
Bel Power Solutions s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bel Power Solutions s.r.o. |
36297364 |
|
7 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030201 |
Bel Power Solutions s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bel Power Solutions s.r.o. |
36297364 |
|
7 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030173 |
A.M.E. Pressta, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
A.M.E. Pressta, s.r.o. |
31570721 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030173 |
A.M.E. Pressta, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
A.M.E. Pressta, s.r.o. |
31570721 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030193 |
AMM Prešov, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AMM Prešov, s.r.o. |
36494569 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030193 |
AMM Prešov, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AMM Prešov, s.r.o. |
36494569 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030187 |
Autogroup TT, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autogroup TT, s.r.o. |
36241431 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030187 |
Autogroup TT, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autogroup TT, s.r.o. |
36241431 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030226 |
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. |
35854171 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
