| 0000030155 |
vodné, stočné, zrážky 04 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
06.05.2021 |
|
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030151 |
mobily 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
440,64 € |
04.05.2021 |
|
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030156 |
Mobily 042021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
07.05.2021 |
|
11.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030160 |
Nájom CO NR 042021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
18.05.2021 |
|
20.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030161 |
Nájom DP KE 042021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
18.05.2021 |
|
20.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030209 |
BHZ Steel s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHZ Steel s.r.o. |
46206787 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030184 |
AUTODIELŇA Melicher |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTODIELŇA Melicher |
35044543 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030215 |
BONUL, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BONUL, s.r.o. |
36528170 |
|
16 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030184 |
AUTODIELŇA Melicher |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTODIELŇA Melicher |
35044543 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030207 |
AS&VF, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AS&VF, s.r.o. |
46411488 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030207 |
AS&VF, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AS&VF, s.r.o. |
46411488 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030207 |
AS&VF, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AS&VF, s.r.o. |
46411488 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030174 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. |
35918519 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030174 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. |
35918519 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030174 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. |
35918519 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030198 |
be open s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
be open s.r.o. |
52989160 |
|
15 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030198 |
be open s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
be open s.r.o. |
52989160 |
|
15 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030192 |
B.K. Prešov, spol. s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
B.K. Prešov, spol. s.r.o. |
36475289 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030192 |
B.K. Prešov, spol. s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
B.K. Prešov, spol. s.r.o. |
36475289 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030175 |
AUTOCENTRUM ABARTH, s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCENTRUM ABARTH, s.r.o. |
46554599 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030215 |
BONUL, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BONUL, s.r.o. |
36528170 |
|
16 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030204 |
ARTEMIS, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ARTEMIS, s.r.o. |
36817724 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030204 |
ARTEMIS, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ARTEMIS, s.r.o. |
36817724 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030209 |
BHZ Steel s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHZ Steel s.r.o. |
46206787 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030202 |
ARPROG, a. s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ARPROG, a. s. |
36168335 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030202 |
ARPROG, a. s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ARPROG, a. s. |
36168335 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030202 |
ARPROG, a. s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ARPROG, a. s. |
36168335 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030185 |
C.E.S., s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
C.E.S., s.r.o. |
31365060 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030185 |
C.E.S., s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
C.E.S., s.r.o. |
31365060 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030203 |
Continental Matador Rubbe |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Continental Matador Rubber s.r.o. |
36709557 |
|
12 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
