| 0000030291 |
GEFCO Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GEFCO Slovakia s.r.o. |
35898526 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030162 |
CP Gállová 1/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
18,26 € |
18.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030359 |
Karton.sk, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Karton.sk, s.r.o. |
36324621 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030366 |
Mondi SCP a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mondi SCP a.s. |
31637051 |
|
7 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030301 |
MATADOR Industries, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MATADOR Industries, a.s. |
31632301 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030334 |
Ing. Ján Kuko - REVILO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Ján Kuko - REVILO |
40791785 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030341 |
Miba Steeltec s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miba Steeltec s.r.o. |
36565911 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030253 |
LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. |
31412271 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030295 |
Mäsovýroba Skurčák s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mäsovýroba Skurčák s.r.o. |
52124860 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030268 |
LUJZA GASTRO s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LUJZA GASTRO s.r.o. |
52904181 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030303 |
MEDEKO CAST, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MEDEKO CAST, s.r.o. |
31615007 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030343 |
Michal Urban - CG CENTRUM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michal Urban - CG CENTRUM |
14102048 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030368 |
Monika Harčarová s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Monika Harčarová s.r.o. |
48319112 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030313 |
Mesto Liptovský Hrádok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Liptovský Hrádok |
00315494 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030260 |
LOAR-VE a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOAR-VE a.s. |
34125779 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030266 |
Erik Sedlák LAHER |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Erik Sedlák LAHER |
14079526 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030289 |
GEFCO Forwarding Slovakia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GEFCO Forwarding Slovakia s.r.o. |
51854317 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030300 |
HF NaJUS a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HF NaJUS a.s. |
36294632 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030256 |
EKoM, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKoM, s. r. o. |
50685813 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030297 |
Masterwork Corp s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Masterwork Corp s. r. o. |
50033824 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030374 |
MS Finance7, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MS Finance7, s.r.o. |
47547049 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030365 |
KOLOS TRNAVA, spol. s r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOLOS TRNAVA, spol. s r.o. |
36250686 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030352 |
Milan Hrobár - KOVEX |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Milan Hrobár - KOVEX |
32835043 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030315 |
Hotel GLAMOUR s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel GLAMOUR s.r.o. |
36684228 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030287 |
Marián Chovanec |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marián Chovanec |
17973660 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030308 |
Merate s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Merate s.r.o. |
46571698 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030390 |
Obec Vyšná Hutka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obec Vyšná Hutka |
00691291 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030312 |
Hotel Bystrička s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Bystrička s.r.o. |
50692828 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030346 |
JAMP SVORADA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JAMP SVORADA, s.r.o. |
36309991 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030233 |
Daniela Šuťaková - DANTEX |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniela Šuťaková - DANTEX |
44551754 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
