| 0000030246 |
Doprava a mechanizácia a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doprava a mechanizácia a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030279 |
MAR SK, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MAR SK, s.r.o. |
36428094 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030279 |
MAR SK, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MAR SK, s.r.o. |
36428094 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030255 |
LIČI DJ, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIČI DJ, s.r.o. |
46949607 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030255 |
LIČI DJ, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIČI DJ, s.r.o. |
46949607 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030234 |
DARUS stav s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030234 |
DARUS stav s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030371 |
Krajconsulting s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Krajconsulting s.r.o. |
50307185 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030371 |
Krajconsulting s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Krajconsulting s.r.o. |
50307185 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030298 |
Hella Slovakia Front-Ligh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. |
36326739 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030298 |
Hella Slovakia Front-Ligh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. |
36326739 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030305 |
MEDIA INVEST COMPANY, s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MEDIA INVEST COMPANY, s.r.o. |
46696288 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030305 |
MEDIA INVEST COMPANY, s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MEDIA INVEST COMPANY, s.r.o. |
46696288 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030262 |
LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurác |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurácia Štadión) |
36174173 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030262 |
LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurác |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOKOMOTÍVA a.s (Reštaurácia Štadión) |
36174173 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030372 |
MORGHAN spol. s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MORGHAN spol. s.r.o. |
45425302 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030372 |
MORGHAN spol. s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MORGHAN spol. s.r.o. |
45425302 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030375 |
Mukino, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mukino, s.r.o. |
45538069 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030375 |
Mukino, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mukino, s.r.o. |
45538069 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030388 |
OBEC VÁHOVCE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC VÁHOVCE |
00306266 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030388 |
OBEC VÁHOVCE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC VÁHOVCE |
00306266 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030336 |
Ing. Radoslav Popovič RAD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radoslav Popovič RADES |
32692188 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030264 |
ELIS - AR s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ELIS - AR s.r.o. |
44609221 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030245 |
Lear Corporation Seating |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. |
36663662 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030369 |
KORIDOR s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KORIDOR s.r.o. |
36444057 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030377 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
7 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030339 |
ISTERMEAT a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030364 |
KING GASTRO Service s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KING GASTRO Service s.r.o. |
36482731 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030331 |
Mgr. Markéta Džupinová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Markéta Džupinová |
46133194 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030259 |
Ekonoom.sk s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ekonoom.sk s.r.o. |
47392827 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
