| 0000030284 |
František JANKECH - JaKub |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
František JANKECH - JaKub |
32779755 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030284 |
František JANKECH - JaKub |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
František JANKECH - JaKub |
32779755 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030242 |
DOMÉNA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030294 |
GeWiS Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GeWiS Slovakia s.r.o. |
30223300 |
|
12 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030350 |
Mikrotech, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mikrotech, s.r.o. |
31610331 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030350 |
Mikrotech, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mikrotech, s.r.o. |
31610331 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030230 |
ZPC záloha 1 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
710,00 € |
20.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030230 |
ZPC záloha 1 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
710,00 € |
20.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030351 |
Jaroslav Hrebík - voda, k |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030351 |
Jaroslav Hrebík - voda, k |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030267 |
Ľubomír Kočiš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ľubomír Kočiš |
17624835 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030267 |
Ľubomír Kočiš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ľubomír Kočiš |
17624835 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030393 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. |
36458503 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030393 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. |
36458503 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030362 |
Moitin s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Moitin s.r.o. |
47349069 |
|
10 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030362 |
Moitin s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Moitin s.r.o. |
47349069 |
|
10 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030302 |
HI Kongres Hotel Trnava s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030302 |
HI Kongres Hotel Trnava s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030240 |
Dom techniky ZSVTS DE, s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030240 |
Dom techniky ZSVTS DE, s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030320 |
HS - Tec, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HS - Tec, spol. s r.o. |
36294659 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030320 |
HS - Tec, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HS - Tec, spol. s r.o. |
36294659 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030357 |
K&K Benefit, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
K&K Benefit, s.r.o. |
36274631 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030357 |
K&K Benefit, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
K&K Benefit, s.r.o. |
36274631 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030332 |
Ing. František Blažek Aut |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. František Blažek Autocentrum |
30991439 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030332 |
Ing. František Blažek Aut |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. František Blažek Autocentrum |
30991439 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030235 |
DATAGRAM, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030235 |
DATAGRAM, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030328 |
Igor Kurtiš AUTO - KOMPL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Igor Kurtiš AUTO - KOMPLET |
46508368 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030328 |
Igor Kurtiš AUTO - KOMPL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Igor Kurtiš AUTO - KOMPLET |
46508368 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
