| 0000030122 |
Mobily 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,80 € |
07.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030127 |
TCP 257/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
39,00 € |
07.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030124 |
PHM 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
319,00 € |
07.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030126 |
TCP 344/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
39,85 € |
07.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030128 |
TCP 208/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
39,00 € |
07.02.2023 |
|
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030123 |
Pevná linka 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,89 € |
07.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030131 |
280/2022 Sabová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
9,80 € |
08.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030130 |
Školenie-registr.,archív |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
84,00 € |
08.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030132 |
Elektrina 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
125,16 € |
09.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030133 |
Komunálny odpad 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
517,72 € |
10.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030134 |
TCP 19/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
32,58 € |
10.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030135 |
Poštové služby 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
384,75 € |
14.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030136 |
TCP 14/2023 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
11,40 € |
14.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030145 |
TCP 1/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
40,60 € |
15.02.2023 |
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030149 |
TCP 17/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
91,83 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030150 |
TCP 24/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
100,20 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030148 |
TCP 23/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
39,50 € |
15.02.2023 |
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030151 |
TCP 18/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
105,64 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030147 |
TCP 20/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
32,20 € |
15.02.2023 |
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030146 |
TCP 15/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
37,00 € |
15.02.2023 |
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030144 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
15.02.2023 |
|
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030141 |
Refernet |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
21 700,00 € |
15.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030143 |
TCP 284/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
29,40 € |
15.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030142 |
Cedefop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
9 750,00 € |
15.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030140 |
Licencia Acronis 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
66,00 € |
15.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030139 |
Doplatok ZPC 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
157,50 € |
15.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030138 |
Doplatok ZPC 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
187,50 € |
15.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030137 |
Doplatok ZPC 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
187,50 € |
15.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030152 |
CPO s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
952,64 € |
16.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030153 |
Preplatenie parkovného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
4,00 € |
16.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
