| 0000030065 |
Preplatenie TCP 384/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
6,40 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030066 |
Doplatok ZPC 84/2022 Izák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
76,70 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030059 |
Preplatenie TCP 388/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
13,98 € |
25.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030055 |
TCP 362/2022 Rusňák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tomáš Rusňák |
|
|
20,66 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030057 |
RTVS 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
955,92 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030061 |
Preplatenie TCP 385/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
9,85 € |
25.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030063 |
Preplatenie TCP 393/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
12,11 € |
25.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030068 |
Vodné,stočné,zráž 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030070 |
Preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
82,80 € |
26.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030072 |
Vzdelávacie služby - škol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
252,00 € |
26.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030074 |
Doplatok ZPC 70/2022 Gáll |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
100,00 € |
26.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030071 |
Preplatenie pracovná veče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
58,25 € |
26.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030073 |
Doplatok ZPC 85/2022 Olši |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
134,80 € |
26.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030079 |
TCP 375/2022 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
99,38 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030075 |
TCP 396/2022 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
293,85 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030077 |
TCP 373/2022 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
304,22 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030076 |
TCP 372/2022 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
107,76 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030082 |
TCP 330/2022 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
123,63 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030080 |
TCP 376/2022 Ondov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
97,64 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030078 |
TCP 374/2022 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
104,78 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030081 |
TCP 345/2022 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
228,16 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030083 |
Študijná mobilita Španiel |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dömény Felix |
|
|
612,50 € |
30.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030087 |
Preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
39,08 € |
30.01.2023 |
|
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030086 |
Študijná mobilita Španiel |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Alžbeta Štofková |
|
|
612,50 € |
30.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030084 |
Študijná mobilita Španiel |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dolník Pavel |
|
|
612,50 € |
30.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030085 |
Študijná mobilita Španiel |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Eva Kubišová |
|
|
612,50 € |
30.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030091 |
Poštové služby 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
146,55 € |
31.01.2023 |
|
07.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030089 |
TCP 379/2022 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
79,05 € |
31.01.2023 |
|
07.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030090 |
Technická podpora SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
31.01.2023 |
|
07.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030088 |
Nájom pozemku 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
00603317 |
|
4 423,09 € |
31.01.2023 |
|
07.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
