Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030509 Zuzana Prusenková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Zuzana Prusenková 98,78 € 12.05.2023 09.06.2023 14.06.2023 Faktúra
0000030401 Zabezpečenie školenia EQA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EZEX s.r.o. HOTEL AMBASSADOR 31737510 4 497,60 € 12.05.2023 17.05.2023 18.05.2023 Faktúra
0000030414 TPC 69/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 65,24 € 15.05.2023 25.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030418 TPC 105/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 193,54 € 15.05.2023 25.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030415 TPC 78/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 98,56 € 15.05.2023 25.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030417 TPC 80/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 60,54 € 15.05.2023 25.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030419 TPC 106/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 108,26 € 15.05.2023 25.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030416 TPC 79/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 97,96 € 15.05.2023 25.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030412 TPC 120/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 4,91 € 15.05.2023 29.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030411 TPC 119/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Pomajbová Andrea 4,91 € 15.05.2023 29.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030403 Záloha ZPC 39/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 587,00 € 15.05.2023 24.05.2023 25.05.2023 Faktúra
0000030420 Catering EKR Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 247,10 € 15.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000030407 Tlačoviny EUROPASS Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00158551 545,00 € 15.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000030409 Preplatenie účasť na konf Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Michal Koricina 583,69 € 15.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000030413 Doplatok ZPC 21/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Šmálová Katarína Mgr. 46,97 € 15.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000030410 Záloha ZPC 40/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Kasalová Adela 500,00 € 15.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000030406 Tlačoviny NKVD Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00158551 620,00 € 15.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000030402 Pevná linka 4/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,01 € 15.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000030408 Školenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 15.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000030405 Autobusová doprava SOČ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Peter Dorinec DORTRANS 43937390 1 380,00 € 15.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000030404 Poštové služby 4/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 287,10 € 15.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000030424 TPC 61/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 80,65 € 16.05.2023 25.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030427 TPC 102/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 304,16 € 16.05.2023 25.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030426 TPC 93/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 134,29 € 16.05.2023 25.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030425 TPC 84/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 91,01 € 16.05.2023 25.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030422 preplatnie výdavkov konf. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Barteková Martina 67,40 € 16.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000030423 TPC 133/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Haviarová Tatiana Mgr. 164,73 € 16.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000030421 preplatenie výdavkov konf Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Partilová Jana 139,93 € 16.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000030513 Seifertová Andrea Ing. Ph Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Seifertová Andrea Ing. PhD. 154,48 € 17.05.2023 09.06.2023 14.06.2023 Faktúra
0000030511 Ing. Bradáč Vladimír Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Bradáč Vladimír 228,30 € 17.05.2023 09.06.2023 14.06.2023 Faktúra