| 0000030345 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dolník Pavel |
|
|
262,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030338 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pauscheková Jana, Ing. |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030347 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štofková Alžbeta |
|
|
262,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030342 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dolník Pavel |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030334 |
Záloha ZPC 22/2023 Horeck |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
600,00 € |
27.04.2023 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030343 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kubišová Miroslava, Ing. |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030344 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dömény Felix |
|
|
262,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
TPC 74/2023 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
8,73 € |
28.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030349 |
TPC 75/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
8,73 € |
28.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030353 |
Refundácia Mladý mechatro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola Ľ.Podjavorinskej |
37946765 |
|
77,41 € |
02.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030358 |
Prenájom priestorov EQAVE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Východoslovenské múzeum v Košiciach |
31297803 |
|
300,00 € |
02.05.2023 |
|
09.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030361 |
Refundácia SIP 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia Senica |
00400220 |
|
35,35 € |
02.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030352 |
Refundácia ZENIT 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola Juraja Henischa |
42035261 |
|
33,38 € |
02.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030359 |
Plyn 5/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
507,00 € |
02.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030357 |
Refundácia SIP 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00162141 |
|
40,65 € |
02.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030360 |
Prenájom priestorov 4/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
02.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030356 |
Doplatok ZPC 14/2023 Drin |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
162,20 € |
02.05.2023 |
|
09.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030354 |
Refundácia Mladý mechatro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ technická |
00521663 |
|
92,44 € |
02.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030355 |
Refundácia Mladý mechatro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SOŠ technická |
17050316 |
|
29,05 € |
02.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030351 |
ZPC 28/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
143,39 € |
02.05.2023 |
|
09.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030350 |
ZPC 27/2023 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
143,39 € |
02.05.2023 |
|
09.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030367 |
ZPC 31/2023 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
52,10 € |
03.05.2023 |
|
09.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030365 |
Stravné 5/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 118,50 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030371 |
Kopírky 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
797,89 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030369 |
Vodné,stočné,zrážky 4/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030363 |
EuroSkills 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SKILLSPOLAND |
|
|
13 320,00 € |
03.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030364 |
ESBN členský poplatok 202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
300,00 € |
03.05.2023 |
|
09.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030368 |
ZENIT 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola Ľ.Podjavorinskej |
37946765 |
|
347,30 € |
03.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030366 |
Preplatenie nákup odb.lit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
92,00 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030370 |
Autobusová doprava SOČ 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Gazdačko - GAZDA |
51699427 |
|
2 016,00 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
