| 0000030319 |
Mobily 2 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,80 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030317 |
TPC 121/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
6,80 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030310 |
TPC 88/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
39,71 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030315 |
Seminár Základná finančná |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
89,00 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030322 |
Doplatok ZPC 11/2023 Gáll |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
250,75 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030311 |
TPC 85/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
2,00 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030313 |
TPC 123/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
2,20 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030306 |
TPC 92/2023 Ďurčeková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
6,80 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030307 |
TPC 91/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
6,80 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030309 |
TPC 89/2023 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
7,73 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030308 |
TPC 90/2023 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
6,80 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030514 |
PhDr. Katarína Kováčová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Katarína Kováčová |
|
|
16,65 € |
26.04.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030331 |
Preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
57,40 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030328 |
Školenie Linkedln |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Marta Pálešová |
54580749 |
|
750,00 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030325 |
Pracovná večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALDENTE, s.r.o. |
35882841 |
|
171,80 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030324 |
Pracovná večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
76,10 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030327 |
Propagácia na festivale U |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Občianske združenie Lifestarter |
50718274 |
|
3 000,00 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030329 |
Zabezpečenie školenia EQA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 698,20 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030326 |
Pracovná večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Au Cafe s.r.o. |
46751971 |
|
300,00 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030323 |
Účastnícky poplatok Pohod |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pohoda Festival, s.r.o. |
45639043 |
|
645,00 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030333 |
Preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
21,40 € |
26.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030330 |
Preplatenie kávové kapsul |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
41,36 € |
26.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030332 |
Preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
9,61 € |
26.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030341 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Chvalná Patrícia, Ing. |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030335 |
SIP 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00400238 |
|
3 463,74 € |
27.04.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030339 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Valachová Alexandra, Ing. |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030346 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Eva Kubišová |
|
|
262,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030337 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dömény Felix |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030340 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Skubanová Darina, Ing. |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030336 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Blažej Peter, Ing. |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
