| 0000030314 |
Hotel Eurobus s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Eurobus s.r.o. |
43957366 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030273 |
ESPA LINE, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ESPA LINE, spol. s r.o. |
34148752 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030263 |
ELEKTRIC s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030337 |
Inter Harmony spol. s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inter Harmony spol. s.r.o. |
36241288 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030254 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
44509618 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030254 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
44509618 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030261 |
EKOPORA spol. s r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKOPORA spol. s r. o. |
36629529 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030261 |
EKOPORA spol. s r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKOPORA spol. s r. o. |
36629529 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030254 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
44509618 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030306 |
HLM International, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HLM International, s.r.o. |
35976373 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030306 |
HLM International, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HLM International, s.r.o. |
35976373 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030310 |
MERK REALITY, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MERK REALITY, a.s. |
35787198 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030310 |
MERK REALITY, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MERK REALITY, a.s. |
35787198 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030249 |
LEKOS s.r.o. Michalovce |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LEKOS s.r.o. Michalovce |
36172332 |
|
28 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030249 |
LEKOS s.r.o. Michalovce |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LEKOS s.r.o. Michalovce |
36172332 |
|
28 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030333 |
Mgr. Sylvia Kohútová, adv |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Sylvia Kohútová, advokátka |
42285429 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030237 |
DDO, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DDO, s.r.o. |
36344541 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030237 |
DDO, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DDO, s.r.o. |
36344541 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030237 |
DDO, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DDO, s.r.o. |
36344541 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030373 |
Motor - Car Prešov, s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Motor - Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
18 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030380 |
Obec Chrenovec - Brusno |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obec Chrenovec - Brusno |
00318124 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030380 |
Obec Chrenovec - Brusno |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obec Chrenovec - Brusno |
00318124 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030373 |
Motor - Car Prešov, s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Motor - Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
18 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030278 |
F & M CATERING s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
F & M CATERING s. r. o. |
44266677 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030330 |
Ing. Andrej Hlinka - SPOM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrej Hlinka - SPOMAT |
10771760 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030309 |
Hornonitrianske bane Prie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. |
36005622 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030299 |
MATADOR Automotive Vráble |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MATADOR Automotive Vráble, a.s. |
31411801 |
|
15 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030391 |
Obecné služby Raslavice s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obecné služby Raslavice s.r.o. |
48167240 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030250 |
E-Consulting Slovakia s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
E-Consulting Slovakia s.r.o. |
45330697 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030370 |
Monika Hudáková - Štúdio |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Monika Hudáková - Štúdio M |
41229819 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
