| 0000030389 |
OBEC VINOHRADY NAD VÁHOM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC VINOHRADY NAD VÁHOM |
00306304 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030389 |
OBEC VINOHRADY NAD VÁHOM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC VINOHRADY NAD VÁHOM |
00306304 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030349 |
Ján Inhriský, výroba a pr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Inhriský, výroba a predaj cukrárenských výrobkov s.r.o. |
46951237 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030316 |
Hotel Panoráma Trenčiansk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o |
36334227 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030327 |
Metro Cash & Carry SR, s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
14 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030282 |
FLAVI s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FLAVI s.r.o. |
51890704 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030282 |
FLAVI s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FLAVI s.r.o. |
51890704 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030316 |
Hotel Panoráma Trenčiansk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o |
36334227 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030294 |
GeWiS Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GeWiS Slovakia s.r.o. |
30223300 |
|
12 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030275 |
MALLAY s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MALLAY s.r.o. |
48038466 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030275 |
MALLAY s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MALLAY s.r.o. |
48038466 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030355 |
Jozef Kriško |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jozef Kriško |
37653393 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030355 |
Jozef Kriško |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jozef Kriško |
37653393 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030296 |
HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o. |
31711065 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030296 |
HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o. |
31711065 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030293 |
Márton&Márton, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Márton&Márton, s.r.o. |
36261696 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030293 |
Márton&Márton, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Márton&Márton, s.r.o. |
36261696 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030246 |
Doprava a mechanizácia a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doprava a mechanizácia a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030246 |
Doprava a mechanizácia a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doprava a mechanizácia a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030279 |
MAR SK, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MAR SK, s.r.o. |
36428094 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030279 |
MAR SK, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MAR SK, s.r.o. |
36428094 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030255 |
LIČI DJ, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIČI DJ, s.r.o. |
46949607 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030255 |
LIČI DJ, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIČI DJ, s.r.o. |
46949607 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030234 |
DARUS stav s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030234 |
DARUS stav s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030371 |
Krajconsulting s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Krajconsulting s.r.o. |
50307185 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030371 |
Krajconsulting s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Krajconsulting s.r.o. |
50307185 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030298 |
Hella Slovakia Front-Ligh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. |
36326739 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030298 |
Hella Slovakia Front-Ligh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. |
36326739 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030305 |
MEDIA INVEST COMPANY, s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MEDIA INVEST COMPANY, s.r.o. |
46696288 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
