| 0000030238 |
Kristína Bugárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kristína Bugárová |
33475377 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030238 |
Kristína Bugárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kristína Bugárová |
33475377 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030288 |
Fusion Group s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Fusion Group s.r.o. |
47154276 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030288 |
Fusion Group s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Fusion Group s.r.o. |
47154276 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030274 |
EUROCAMP s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EUROCAMP s.r.o. |
31648291 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030274 |
EUROCAMP s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EUROCAMP s.r.o. |
31648291 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030385 |
OBEC PATA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC PATA |
00306126 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030385 |
OBEC PATA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC PATA |
00306126 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030335 |
Miba Sinter Slovakia s.r. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miba Sinter Slovakia s.r.o. |
00694321 |
|
19 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030335 |
Miba Sinter Slovakia s.r. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miba Sinter Slovakia s.r.o. |
00694321 |
|
19 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030243 |
Lansbrough Europe, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Lansbrough Europe, s.r.o. |
36724823 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030243 |
Lansbrough Europe, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Lansbrough Europe, s.r.o. |
36724823 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030251 |
Leoš Šimunek |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Leoš Šimunek |
41429273 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030251 |
Leoš Šimunek |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Leoš Šimunek |
41429273 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030280 |
FIMAD s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FIMAD s.r.o. |
36297844 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030280 |
FIMAD s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FIMAD s.r.o. |
36297844 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030323 |
Miestny úrad Mestskej čas |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Nad jazerom |
00691038 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030323 |
Miestny úrad Mestskej čas |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Nad jazerom |
00691038 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030285 |
Mária Michlíková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Michlíková |
43724612 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030285 |
Mária Michlíková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Michlíková |
43724612 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030284 |
František JANKECH - JaKub |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
František JANKECH - JaKub |
32779755 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030284 |
František JANKECH - JaKub |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
František JANKECH - JaKub |
32779755 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030242 |
DOMÉNA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030294 |
GeWiS Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GeWiS Slovakia s.r.o. |
30223300 |
|
12 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030350 |
Mikrotech, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mikrotech, s.r.o. |
31610331 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030350 |
Mikrotech, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mikrotech, s.r.o. |
31610331 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030351 |
Jaroslav Hrebík - voda, k |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030351 |
Jaroslav Hrebík - voda, k |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030267 |
Ľubomír Kočiš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ľubomír Kočiš |
17624835 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030267 |
Ľubomír Kočiš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ľubomír Kočiš |
17624835 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
