| 0000030218 |
Víťazné poháre a trofeje |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
350,23 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030971 |
videoprodukcia MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
2 520,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030971 |
videoprodukcia MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
2 520,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030635 |
Videoprezentácie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030838 |
Victoria Regia 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská asociácia kvetinárov a florist |
42297095 |
|
2 500,00 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030838 |
Victoria Regia 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská asociácia kvetinárov a florist |
42297095 |
|
2 500,00 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030709 |
Úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,12 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030710 |
Úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,36 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030750 |
úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,64 € |
06.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030750 |
úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,64 € |
06.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030323 |
Účastnícky poplatok Pohod |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pohoda Festival, s.r.o. |
45639043 |
|
645,00 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030287 |
Účastnícky poplatok na ko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Firemní vzdělávání s.r.o. |
17732751 |
|
7 260,00 € |
18.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030395 |
Účastnícky poplatok Drink |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
190,00 € |
10.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030540 |
účastnícky poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HRcomm |
31751695 |
|
30,00 € |
08.06.2023 |
|
12.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030466 |
účastnícky poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Age Management, o.z. |
36061891 |
|
95,00 € |
25.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030039 |
Účast.popl.Learn&Tech2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Tomáš Langer |
|
|
181,50 € |
18.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030866 |
ubytovanie Mladý elektron |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FIMEX s.r.o. |
47542136 |
|
666,00 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030866 |
ubytovanie Mladý elektron |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FIMEX s.r.o. |
47542136 |
|
666,00 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030045 |
Ubytov.EUROSKILLS Poľsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SKILLSPOLAND |
|
|
1 700,00 € |
23.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030431 |
Trend |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
119,00 € |
17.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030037 |
TPC Doplatok 327 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
22,88 € |
18.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030005 |
TPC doplatok 1. polrok 22 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
41,09 € |
09.01.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030025 |
TPC doplatok 1. polrok 22 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
41,09 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030038 |
TPC Dopl. 371 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
6,40 € |
18.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030295 |
TPC 99/2023 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
28,14 € |
19.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030432 |
TPC 98/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
64,88 € |
17.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030493 |
TPC 97/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
292,20 € |
30.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030293 |
TPC 96/2023 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
28,36 € |
19.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030297 |
TPC 95/2023 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
11,90 € |
19.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030296 |
TPC 94/2023 Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
11,90 € |
19.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
