| 0000030483 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
44,09 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030084 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
73,43 € |
01.03.2022 |
|
04.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030596 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
8,00 € |
24.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030801 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
14,09 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030773 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dorčáková Lenka |
|
|
9,16 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030497 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
29,00 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030333 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
40,59 € |
27.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030250 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
14,02 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030206 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
9,51 € |
26.04.2022 |
|
09.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030464 |
preplatenie notárskych úk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kováč Peter JUDr. |
|
|
66,00 € |
19.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030802 |
preplatenie nápň do lekár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
31,17 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030736 |
preplatenie nákladov štud |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Mudroňová |
|
|
19,80 € |
25.11.2022 |
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030136 |
preplatenie nákladov konf |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
28,46 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030316 |
preplatenie MailChimp 06 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
38,41 € |
21.06.2022 |
|
27.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030731 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
42,10 € |
24.11.2022 |
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030588 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
41,70 € |
21.10.2022 |
|
25.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030518 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
41,25 € |
14.09.2022 |
|
22.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030465 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
40,44 € |
19.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030417 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
77,85 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030393 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
40,07 € |
18.07.2022 |
|
21.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030394 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
5,00 € |
18.07.2022 |
|
21.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030295 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
39,18 € |
08.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030164 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
37,72 € |
07.04.2022 |
|
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030109 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
37,77 € |
16.03.2022 |
|
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030066 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
203,35 € |
18.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030060 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
24,45 € |
16.02.2022 |
|
21.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030012 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
3,22 € |
14.01.2022 |
|
18.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030489 |
preplatenie kľúč k P. O. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Lucia Šoltésová PaedDr. |
|
|
3,90 € |
26.08.2022 |
|
02.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030210 |
preplatenie Fb Ads |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
126,24 € |
10.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030135 |
preplatenie Facebook Ads |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
54,76 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
